目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

白银市白银区工农渠电力提灌工程是白银区农业灌溉的骨干水利工程，灌区包括白银区所辖的强湾、王岘两乡镇的耕地及水川镇的部分耕地，同时灌溉白银区周边兴建的多片生态林。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

白银区工农渠电力提灌工程管理处为白银区水务局下属的正科级事业单位，下设3个水管所，水政股、灌溉股、工程股、机电股、财供股、办公室共9个职能部门，区编委核定共有事业编制26人，2024年年末实有人数25人，退休18人。2007年水管体制改革定编定岗129人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算424.93万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算424.93万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入424.93万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算424.93万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出392.03万元，占92.26%；项目支出32.90万元，占7.74%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出424.93万元，包括：包括：社会保障和就业支出53.75万元、卫生健康支出20.80万元、农林水支出319.23万元、住房保障支出31.15万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出392.03万元，比2023年预算增加44.82万元，增长11.43%，增长的主要原因是2025年度基数上调，人员经费增加。

其中：人员经费支出392.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费支出0万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算32.9万元，比2024年预算无变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费项目2个，主要是工农渠清淤费（2025）项目和西沟支渠水价补贴项目。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为38.76万元，比2024年预算增加4.48万元，主要原因为2025年度基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）2025年预算数为12.81万元，比2024年预算增加1.26万元，主要原因为2025年度基数上调，其他行政事业单位养老增加。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2025年预算数为2.18万元，比2024年预算增加0.55万元，主要原因为2025年度基数上调，其他社会保障和就业增加。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为13.53万元，比2024年预算增加1.73万元，主要原因为2025年度基数上调，事业单位医疗增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为7.27万元，比2024年预算增加1.82万元，主要原因为2025年度基数上调，公务员医疗补助增加。

6.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2025年预算数286.33万元，比2024年预算增加31.54万元，主要原因为2024年底工资进行了调标增资，人员工资经费增加。

7.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2025年预算数为32.9万元，比2024年预算无变化。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为31.15万元，比2024年预算增加3.44万元，主要原因为2025年度基数上调，住房公积金增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费32.9万元，较2024年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为14515.22万元。其中：办公用房264平方米，价值64.70万元。预算部门共有公务用车3辆，价值24.91万元。单价20万元以上的设备价值901.77万元。2025年拟采购固定资产约     9.19万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：工农渠清淤费（2025）

1.项目概况：2025年工农渠渠道清淤。

2.立项依据：白公白发[2018]18号、工农渠发[2021]17号。

3.实施主体：白银市白银区工农渠电力提灌工程管理处。

4.实施周期：2025年1月-12月。

5.实施计划：2025年工农渠渠道按时清淤。

6.年度预算安排：20万。

7.预期总体目标：提高渠道供水能力，为保障灌区农灌和城边周区生态绿化用水，提高经济、社会、生态效益。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为27.25%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：区财政资金支付进度缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：区财政资金支付未及时到位。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政，决算还未公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无变化。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

白银市白银区工农渠电力提灌工程管理处                   

2025年1月23日                                  

附件1：白银市白银区工农渠电力提灌工程管理处2025年部门预算公开表 .xlsx

附件2：白银市白银区工农渠电力提灌工程管理处2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx