前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

白银市白银区商务局主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略和方针政策，拟订全区商务领域有关制度和发展规划，研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全区市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责全区餐饮住宿和药品流通、酒类商品流通等行业的指导工作。负责再生资源回收体系建设。做好成品油流通市场监管。

（五）拟订全区促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要商品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。负责国际货运班列发运协调和管理工作。

（六）拟订全区服务贸易发展规划，会同有关部门拟订全区促进服务出口和服务外包发展的政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（七）负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，组织协调反倾销、反补贴及其他与进出口公平贸易相关的工作，组织全区产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对全区出口商品的反倾销、反补贴的应诉工作。

（八）指导全区商务系统招商引资工作，依法对外商投资企业的设立及变更事项进行备案，依法核准非限制类外商投资项目的合同章程变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（九）负责全区对外经济合作工作，贯彻实施省、市、区对外经济合作政策，负责对区内中国公民出境就业管理，负责牵头全区外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责推荐联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对全区的无偿援助项目。

（十）负责管理并组织实施各类涉外商务交易会、展览会、展销会等活动，贯彻落实全区商务领域向西开放战略部署，牵头组织商务系统与向西开放国家的贸易、投资和劳务合作，协助全区企业开拓国际市场，搭建中外企业经贸合作平台。

（十一）负责全区商务新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（十二）负责全区商务业务指导、队伍建设，指导全区商业领域行业协会、学会等社团组织工作。

（十三）承办区委、区政府和市商务局交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

与区市场监管局的职责分工。区商务局负责拟订餐饮服务、药品流通、酒类商品流通行业发展规划和酒类批发许可经营。区市场监督管理局负责餐饮服务、食品药品安全和酒类安全的监督管理。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

白银市白银区商务局隶属于白银区人民政府，为财政全额拨款的行政单位，正科级建制，内设综合股、市场建设管理股、贸易服务股3个股室，1个副科级建制事业单位白银市白银区数字经济商务区发展中心。2023年底，实有行政编制5个，事业编制3个，实有人数12人（行政4人、事业2人、事业项目生1人、合同工5人），驻天津路1号。

1、综合股（行政审批服务股）。负责机关日常运转。负责本部门和所属单位党的建设和纪检监察、群团组织等工作。承担机构编制、人事、信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、应急事务处理、后勤保障、财务、国有资产管理等工作。负责行政审批工作。

2、市场建设管理股。负责指导社区商业发展、社区菜市场及社区商业网点建设。指导全区城市商业网点、农产品批发市场的规划、建设，推进城乡市场体系建设。监测分析全区重要消费品市场运行、商品供求状况，并进行预测预警。负责成品油流通市场监督管理。负责全区酒类商品流通行业的指导工作。拟订全区药品流通行业发展规划。牵头组织规范零售企业促销活动，促进消费品市场发展。推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台。

3、贸易服务股。（1）负责全区商贸服务业（含餐饮、住宿、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影及家政服务等）的行业指导工作。负责促进连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。按有关规定对拍卖、免税商店、汽车流通（含二手车）和旧货流通等特殊流通行业进行监督管理。负责单用途商业预付卡企业备案工作。负责再生资源回收体系建设。（2）负责拟订全区对外贸易的发展规划和全区外贸企业的宏观管理。负责国际货运班列发运协调和管理工作。指导协调反倾销、反补贴的实施及相关应诉事宜。负责各项外经贸发展专项资金的争取、审核、报批及实施工作。配合上级部门完成全区外商投资企业联合年报。拟订全区对外经济技术和劳务合作业务的发展规划。组织企业参加各类交易会、展览会和展销会。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

为进一步发展壮大白银区数字经济，构建支撑数字经济可持续发展的生态环境，经区委常委会会议和区委编委会会议审定，报请市委编办研究，根据市委编办《关于成立白银市白银区数字经济商务区发展中心的批复》（白编办字[2022]29号）精神，撤销白银市白银区电子商务服务中心，成立白银市白银区数字经济商务区发展中心，全额拨款事业单位，公益一类副科级建制，隶属区商务局管理。核定事业编制6名（原区电子商务中心连人带编整体划转3名，另核增3名），其中主任1名（副科级）。主要职责为：负责开展数字经济发展规划和产业政策、保障机制研究；负责开展数字经济新业态、新模式创新发展培育工作，负责开展全区数字经济及电子信息行业的运行监测、综合评价；负责开展数字经济标准体系和服务支撑体系建设；承担全区数字经济发展领域的展览、展会、论坛和培训等工作。

由于机构改革原因，2023年12月，白银区数字经济商务区发展中心3个事业编制划转入白银区发改局。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算139.49万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算139.49万元。包括：

一般公共预算收入139.49万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算139.49万元。其中：基本支出139.49万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出139.49万元，包括：一般公共服务支出111.47万元、社会保障和就业支出10.86万元、卫生健康支出   6.65万元、住房保障支出10.51万元。

（一）基本支出

2024年基本支出139.49万元，比2023年预算137.79万元增加1.7万元，增加1.23%，增加的主要原因是2024年有公用经费调整。

其中：人员经费支出126.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费支出12.92万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，较2023年无变化。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算数为82.51万元， 比2023 年预算74.89万元增加7.62万元，主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算数为28.96万元， 比2023 年预算36.62万元减少7.66万元，主要原因是人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为9.91万元， 比2023 年预算9.21万元增加0.7万元，主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为0.7万元， 比2023 年预算0.65万元增加0.05万元，主要原因是人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.25万元， 比2023 年预算0.3万元减少0.05万元，主要原因是人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.73万元， 比2023 年预算3.33万元增加0.4万元， 主要原因是人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.35万元， 比2023 年预算1.72万元减少0.37万元，主要原因是人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.57万元， 比2023 年预算1.73万元减少0.16万元，主要原因是人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.51万元， 比2023 年预算9.34万元增加1.17万元， 主要原因是人员增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车维护费0万元)，较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费12.92万元，较2023年预算7.55万元增加5.37万元，增长71.12%，增长的主要原因是2024年公用经费调整。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额8.89万元，其中：政府采购货物预算8.89万元，主要用于采购办公用品、复印纸、更换硒鼓粉盒等。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.89万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8.89万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12.67万元。其中：办公用房140平方米。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个。“双监控”未发现存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目0个。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个。“双监控”未发现存在问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：部门整体支出绩效自评报告、转移支付绩效自评表及自评报告已报送区财政绩效股，并随预决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金72万元，2024年度减少部门预算项目0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标24个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银市白银区商务局

2024年3月1日

附件1：白银市白银区商务局2024年度部门预算公开表.xlsx

附件2：白银市白银区商务局2024年整体支出绩效申报表.xlsx