前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略和方针政策，拟订全区商务领域有关制度和发展规划，研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全区市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责全区餐饮住宿和药品流通、酒类商品流通等行业的指导工作。负责再生资源回收体系建设。负责成品油流通市场的监督管理，配合有关部门查处成品油经营企业违法违规行为。

（五）拟订全区促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要商品、原材料和重要农产品进出口计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。负责国际货运班列发运协调和管理工作。

（六）拟订全区服务贸易发展规划，会同有关部门拟订全区促进服务出口和服务外包发展的政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（七）负责全区商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，组织协调反倾销、反补贴及其他与进出口公平贸易相关的工作，组织全区产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对全区出口商品的反倾销、反补贴的应诉工作。

（八）指导全区商务系统招商引资工作，依法对外商投资企业的设立及变更事项进行备案，依法核准非限制类外商投资项目的合同章程变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（九）负责全区对外经济合作工作，贯彻实施省、市、区对外经济合作政策，负责对区内中国公民出境就业管理，负责牵头全区外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责推荐联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对全区的无偿援助项目。

（十）负责管理并组织实施各类涉外商务交易会、展览会、展销会等活动，贯彻落实全区商务领域向西开放战略部署，牵头组织商务系统与向西开放国家的贸易、投资和劳务合作，协助全区企业开拓国际市场，搭建中外企业经贸合作平台。

（十一）负责全区商务新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（十二）负责全区商务业务指导、队伍建设，指导全区工商业领域行业协会、学会等社团组织工作。

（十三）负责全区汽车(二手车)流通监管职责。

（十四）承担牵头拟订全区通道物流产业发展规划，执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十五）做好商贸服务业（含餐饮业）安全生产监督管理工作，按有关规定对拍卖、展览、汽车流通、旧货流通和成品油流等行业进行安全生产管理，指导再生资源回收行业安全生产工作。牵头负责城市商业综合体安全生产监督管理。

（十六）完成区委、区政府和白银市商务局交办的其他任务。

与其他部门的职责分工：

（一）与区市场监督管理局的有关职责分工。（1）区商务局负责拟订餐饮服务、药品流通、酒类商品流通行业发展规划。（2）区市场监督管理局负责餐饮服务、食品药品安全和酒类安全的监督管理。

（二）与区卫健局的职责分工。（1）区商务局负责研究制定并组织实施全区药品流通行业发展规划和政策。（2）区卫健局（区中医药管理局）牵头拟定中医药产业链发展实施方案，协调推进国家中医药产业发展综合试验区建设和全区中医药产业链发展。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

白银市白银区商务局隶属于白银区人民政府，为财政全额拨款的行政单位，正科级建制，核定行政编制5个，设局长1名，副局长2名。内设综合股、业务股2个股室，1个副科级建制事业单位白银市白银区电子商务服务中心。2024年底，实有人数25人（行政4人、事业3人、事业项目生10人、合同工7人、临时工1人），驻天津路1号。

（一）综合股。负责机关日常运转。负责本部门和所属单位党的建设和纪检监察、群团组织等工作。承担机构编制、人事、信息、保密、机要、档案、信访、政务公开，文稿起草、应急事务处理、后勤保障、财务、国有资产管理等工作。

（二）业务股。负责指导社区商业发展、社区菜市场及社区商业网点建设。指导全区城市商业网点、农产品批发市场的规划、建设，推进城乡市场体系建设。监测分析全区重要消费品市场运行、商品供求状况，并进行预测预警。负责成品油流通市场监督管理。负责全区酒类商品流通行业的指导工作。拟订全区药品流通行业发展规划。牵头组织规范零售企业促销活动促进消费品市场发展。推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台。负责全区商贸服务业(含餐饮、住宿、洗浴、美容美发洗染、人像摄影及家政服务等)的行业指导工作。负责促进连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。按有关规定对拍卖、免税商店、汽车流通(含二手车)和旧货流通等特殊流通行业进行监督管理。负责单用途商业预付卡企业备案工作。负责再生资源回收体系建设。负责拟订全区对外贸易的发展规划和全区外贸企业的宏观管理。负责国际货运班列发运协调和管理工作。指导协调反倾销、反补贴的实施及相关应诉事宜。负责各项外经贸发展专项资金的争取、审核、报批及实施工作。配合上级部门完成全区外商投资企业联合年报。拟订全区对外经济技术和劳务合作业务的发展规划。组织企业参加各类交易会、展览会和展销会。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

经区委常委会会议和区委编委会会议审议，报请市委编办批复(白编办字〔2024]52号)，白银市白银区数字经济商务区发展中心更名为白银市白银区电子商务服务中心。调整后，机构规格和人员编制保持不变。核定事业编制 3名，其中主任1名（副科级）。

白银市白银区电子商务服务中心主要职责:贯彻执行国家和省市区有关电子商务发展的方针政策和法律法规;负责全区电子商务宣传、人员培训、对外交流和电商合作工作;负责全区电子商务网店、电子商务信息和公共服务平台建设管理;负责指导全区农产品电子商务发展等工作。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算313.68万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算313.68万元（详见部门预算公开表1,2）。

包括：一般公共预算收入313.68万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算313.68万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出313.68万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出313.68万元，包括：一般公共服务支出239.68万元、社会保障和就业支出33.96万元、卫生健康支出16.06万元、住房保障支出23.98万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2025年基本支出313.68万元，比2024年预算139.49万元增加174.19万元，增长124.88 %，增长的主要原因是人员增加、工资晋级、公用经费调整。

其中：人员经费支出214.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费支出25.62万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算无变化。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025年预算数为107.9万元，比2024年预算82.51万元增加25.39万元，主要原因是人员晋级。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2025年预算数为131.78万元，比2024年预算数28.96万元增加102.82万元，主要原因是人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为31.65万元， 比2024年预算数9.91万元增加21.74万元，主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为0.72万元，比2024年预算数0.7万元增加0.02万元，主要原因是人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.59万元，比2024年预算数0.25万元增加1.34万元，主要原因是人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为2.24万元，比2024年预算数3.73万元减少1.49万元， 主要原因是基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.19万元，比2024年预算数1.35万元增加7.84万元，主要原因是人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.63万元，比2024年预算数1.57万元增加3.06万元，主要原因是人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为23.98万元， 比2024年预算数10.51万元增加13.47万元， 主要原因是人员增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费25.62万元，较2024年预算12.92万元增加12.7万元，增长98.3%，增长的主要原因是人员增加，公用经费调整。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额21.59万元，其中：政府采购货物预算11.59万元，主要用于采购办公用品、复印纸、更换硒鼓粉盒等。政府采购服务预算10万元，主要用于印刷、广告服务。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额21.59万元，小微企业预留政府采购项目预算金额21.59万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为17.82万元。其中：办公用房180平方米。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目12个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目14个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目14个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共17个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出12个，转移支付项目4个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：部门整体支出绩效自评报告、转移支付绩效自评表及自评报告已报送区财政绩效股，并随预决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标27个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

  白银市白银区商务局

2025年1月23日

附件1：白银市白银区商务局部门预算公开表.xlsx

附件2：白银市白银区商务局部门整体支出绩效目标申报表.xlsx