目    录

       第一部分部门概况

        一、部门职责

       二、机构设置

       第二部分2022年度部门决算表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

       七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

       九、财政拨款“三公”经费支出决算表

       第三部分2022年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

       二、收入决算情况说明

       三、支出决算情况说明

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       七、机关运行经费支出情况说明

       八、政府采购支出情况说明

       九、国有资产占用情况说明

       十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

       十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

       十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       第四部分预算绩效情况说明

       第五部分名词解释

       第一部分部门概况

       一、部门职责

       白银市白银区统计局主要职责：负责组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋等基本统计数据。搜集、整理、汇总全区基本统计资料；对全区国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，向区委、区政府及有关部门提供统计信息决策建议。定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。管理区普查中心，开展农业普查、经济普查、人口普查等大型国情国力普查。管理区城乡社会经济调查队，指导各乡镇政府、街道办事处及区直各部门的统计工作；组织开展统计咨询服务，为社会各界提供统计服务。

       二、机构设置

       统计局成立于1963年10月，属于行政事业单位，法定代表人是张彦梅，法定地址为白银区天津路1号，内设机构有：白银区统计局本局，人员编制为行政编制7人，实有6人，白银区城乡社会经济调查队，人员编制为事业编制 5人，实有4人；普查中心为事业编制5人，实有5人；服务业统计中心，人员编制为事业编制2人，实有2人;合同制人员3人，其他人员3人，实有人员23人。 

       第二部分2022年度部门决算表

       一、收入支出决算总表（详见附件）

       二、收入决算表（详见附件）

       三、支出决算表（详见附件）

       四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

       七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

       八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

       九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

       第三部分2022年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

       2022年度收、支总计均为351.13万元。与上年度相比,收、支总计各增加30.37万元,增长9.47%,主要原因是2022年度人员工资上涨，工资福利支出增加。

       二、收入决算情况说明

       2022年度收入合计351.13万元,其中：财政拨款收入351.13万元,占100.00%。

       三、支出决算情况说明

       2022年度支出合计351.13万元,其中：基本支出351.13万元,占100.00%。

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2022年度财政拨款收、支总计均为351.13万元。与上年相比,各增加30.37万元,增长9.47%。主要原因是2022年度人员工资上涨，工资福利支出增加。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       2022年度一般公共预算财政拨款支出351.13万元,较上年决算数增加30.37万元,增长9.47%。主要原因是2022年度人员工资上涨，工资福利支出增加。主要用于以下几个方面：

       1.一般公共服务支出年初预算数为223.31万元,支出决算为274.42万元,完成年初预算的122.89%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度人员工资上涨，工资福利支出增加。

       2.社会保障和就业支出年初预算数为28.43万元,支出决算为48.80万元,完成年初预算的171.65%,决算数大于预算数的合同工社保基数在后期发生调整，支出数超出了预算数。

       3.卫生健康支出年初预算数为16.56万元,支出决算为12.82万元,完成年初预算的77.39%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险在2022年度只支付了9个月，没有足额支付完成。

       4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.23万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本单位有1名驻村工作队员，年初没有做驻村工作队员工作经费的预算开支，支出数是乡村振兴局拨付的工作经费。

       5.住房保障支出年初预算数为19.38万元,支出决算为13.85万元,完成年初预算的71.48%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金2022年度只支付了9个月，没有足额支付完成。

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2022年度一般公共预算财政拨款基本支出351.13万元。其中：

       人员经费292.21万元,较上年决算数增加36.39万元,增长14.22%,主要原因是2022年度本单位人员职级增长，人员工资增加。人员经费用途主要包括工资福利支出的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助的抚恤金、生活补助、奖励金。

       公用经费58.92万元,较上年决算数减少6.02万元,下降9.27%,主要原因是2021年度有第六次全国人口普查的开支，经费开支较大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

       七、机关运行经费支出情况说明

       2022年度本部门机关运行经费支出58.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少6.02万元,下降9.27%,主要原因是2021年度有第六次全国人口普查的开支，经费开支较大。

       本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。主要原因是本单位没有会议费的支出。

       本年度培训费支出0.11万元,较上年决算数增加0.11万元,主要原因是2022年度本单位有行政执法培训费用的开支。

       八、政府采购支出情况说明

       2022年度本部门政府采购支出合计23.82万元,其中：政府采购货物支出10.19万元、政府采购工程支出13.63万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

       九、国有资产占用情况说明

      截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

       十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

       本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

       十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

       本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

       十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

       2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

       (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

       1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

       2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为决算数等于预算数，较上年决算数持平。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

       3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

       (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

       2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

       第四部分预算绩效情况说明

       (一)预算绩效管理工作开展情况

       根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,共涉及资金351.13万元,占一般公共预算支出总额的100%。本部门无一般公共预算项目支出，无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

       (二)绩效自评结果

       1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

       我部门在2022年度部门决算中反映部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为85分。发现的主要问题及原因：一是对部门绩效评价工作的认识亟需提高；二是部门绩效评价工作机制有待建立健全，三是预算绩效目标细化程度仍需完善。下一步改进措施：一是提高对部门绩效评价工作的认识；二是建立健全部门绩效评价工作机制；三是完善预算绩效目标细化程度。

       (三)部门绩效评价结果

       白银区统计局2022年度部门整体支出绩效评价得分为85分。(后附2022年整体部门绩效评价报告）

       第五部分名词解释

       一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

       二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

       三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

       四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

       五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

       六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

       七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

       八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

       九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

       十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银市白银区统计局2022年度部门整体支出绩效自评报告.docx

白银市白银区统计局2022年度决算公开表.xlsx