目   录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年部门预算情况说明

三、部门（单位）收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

 第三部分  2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、项目支出绩效目标表

       按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

        一、部门（单位）职责

        （一）贯彻国家统计工作方针、政策和法律、法规，组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；拟定全区统计改革、统计建设规划；组织开展国民经济核算，对全区国民经济、社会发  展和重大政策实施情况进行跟踪监测。

       （二）建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，执行全国的基本统计报表制度和国家统计标准，组织管理全区统计调查项目，开展统计调查。

       （三）会同有关部门在辖区范围内开展国家、省布置的重大国情国力普查以及重要的社会经济调查。

       （四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

       （五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋等基本统计数据。

       （六）搜集、整理、汇总全区基本统计资料；对全区国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，向区委、区政府及有关部门提供统计信息决策建议。定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

       （七）制定各乡镇、街道及区直各部门统计数据网络的基本标准和运行规则，组织协调和统一管理全区统计系统的统计数据库建设；组织、指导全区统计干部专业理论知识和业务培训。

       （八）组织、指导全区统计基层网络建设和统计基础工作；贯彻执行统计法律、法规，组织统计执法监督检查，依法查处统计违法行为。

       （九）管理区普查中心，开展农业普查、经济普查、人口普查等大型国情国力普查。管理区城乡社会经济调查队，指导各乡镇政府、街道办事处及区直各部门的统计工作；组织开展统计咨询服务，为社会各界提供统计服务。

       （十）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

       二、机构设置

       （一）机关内设机构

       统计局成立于1963年10月，属于行政事业单位，法定代表人张彦梅，法定地址为白银区天津路1号，白银区统计局为行政单位，设2个岗位：综合岗位、业务岗位。行政编制7名，其中局长1名，副局长2名。实有行政人员7名。

       （二）参照公务员法管理单位

       白银区城乡社会经济调查队，人员编制为事业编制5人，实有4人。

       （三）直属事业单位

       普查中心为事业编制5人，实有6人；服务业统计中心，人员编制为事业编制2人，实有3人。

       三、部门（单位）收支总体情况

       按照预算管理有关规定，2023年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

       （一）收入预算

       2023年收入预算328.11万元，比2022年预算增加40.43万元，增长14.05%，增长的主要原因是人员工资上调，人员经费增加，包括：一般公共预算收入328.11万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

       （二）支出预算

       2023年支出预算328.11万元。其中，当年财政拨款328.11万元，比2022年预算增加40.43万元，增长14.05%，增长的主要原因是人员工资上调，人员支出增加，当年财政拨款主要是：

       1.一般公共服务支出260.08万元；

       2.社会保障和就业支出31.67万元；

       3.卫生健康支出14.44万元；

       4.住房保障支出21.92万元。

       四、一般公共预算情况

       2023年一般公共预算支出328.11万元，具体安排情况如下：

       （一）基本支出

       2023年基本支出319.47万元，比2022年预算增加44.33万元，增长16.11%，增长的主要原因是人员工资上调，人员经费增加。

       （二）项目支出

       2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算8.64万元，比2022年预算减少3.9万元，减少3.1%，减少的主要原因是2023年度减少了劳动力调查经费的预算。

       经济社会发展项目1个，主要是白银区城乡一体化调查工作。

       保障运转经费0个。

       其他项目0个。

       五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

       1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算相比无变化。

       2.公务接待费0万元，与2022年预算相比无变化。

       3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置万元，公务用车运行维护费0万元），与2022年预算相比无变化。

       4.培训费1万元，比2022年预算增加1万元，增长100  %，增长的主要原因是今年要开展第五次全国人口普查。

       5.会议费0万元，与2022年预算相比无变化。

       “三公”经费预算0万元，与2022年预算相比无变化。

       六、机关运行经费财政拨款情况

       机关运行经费51.89万元，比2022年预算增加1.65万元，增长3.28%，增长的主要原因是2023年预算将行政人员交通补贴计入了机关运行经费。

       七、政府采购安排情况

       2023年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算13.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。

       八、国有资产占用情况

       上年末固定资产金额为118.92万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约30万元。

       九、其他重要事项情况说明

       （一）政府性基金预算支出情况

       2023年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

       （二）非税收入情况

       2023年本部门（单位）涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

       （三）重点项目情况

       至少选取1个2023年部门（单位）预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门（单位）可公开其他类项目。

       （四）部门管理转移支付情况

       未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

       （五）国有资本经营预算支出情况

       2023年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

       十、预算绩效管理情况

       （一）2022年预算绩效管理工作情况。包括本部门（单位）组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

       2022年实行部门预算绩效目标管理的项目0个，涉及区级财政安排一般公共预算财政拨款0万元。按照财政预算绩效管理要求，0个项目开展了绩效目标自评，0个项目采用单位自评，0个项目采用财政委托第三方服务相结合评审方式进行了财政重点绩效评价。

       （二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

       2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是主要是白银区城乡一体化调查工作,涉及财政支出8.64万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出8.64万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

       十一、名词解释

       1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

       2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

       3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

       4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

       5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

       6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

       7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                                                                                                                                                                                                                         白银市白银区统计局

                                                                                                                                                                                                                                             2023年3月7日   

附件：1.白银市白银区统计局2023年部门（单位）预算公开表.xls

          2.2022年白银市白银区统计局绩效表.xlsx