前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻国家统计工作方针、政策和法律、法规，组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；拟定全区统计改革、统计建设规划；组织开展国民经济核算，对全区国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行跟踪监测。

（二）建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，执行全国的基本统计报表制度和国家统计标准，组织管理全区统计调查项目，开展统计调查。

（三）会同有关部门在辖区范围内开展国家、省布置的重大国情国力普查以及重要的社会经济调查。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋等基本统计数据。

（六）搜集、整理、汇总全区基本统计资料；对全区国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，向区委、区政府及有关部门提供统计信息决策建议。定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（七）制定各乡镇、街道及区直各部门统计数据网络的基本标准和运行规则，组织协调和统一管理全区统计系统的统计数据库建设；组织、指导全区统计干部专业理论知识和业务培训。

（八）组织、指导全区统计基层网络建设和统计基础工作；贯彻执行统计法律、法规，组织统计执法监督检查，依法查处统计违法行为。

（九）管理区普查中心，开展农业普查、经济普查、人口普查等大型国情国力普查。管理区城乡社会经济调查队，指导各乡镇政府、街道办事处及区直各部门的统计工作；组织开展统计咨询服务，为社会各界提供统计服务。

（十）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

统计局成立于1963年10月，属于行政事业单位，法定代表人张吉红，法定地址为白银区天津路1号，白银区统计局为行政单位，设2个岗位：综合岗位、业务岗位。行政编制7名，其中局长1名，副局长2名。实有行政人员5名。

（二）参照公务员法管理单位

白银区城乡社会经济调查队，人员编制为事业编制5人，实有4人。  

（三）直属事业单位

普查中心为事业编制5人，实有7人；服务业统计中心，人员编制为事业编制2人，实有4人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算375.45万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入375.45万元；支出包括：一般公共服务支出291.14万元、社会保障和就业支出40.35万元、卫生健康支出17.58万元、住房保障支出26.38万元。

（一）收入预算

2025年收入预算375.45万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入375.45万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算375.45万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出366.81万元，占97.70%； 项目支出8.64万元，占2.30%； 上年结转0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出375.45万元，包括：一般公共服务支出291.14万元、社会保障和就业支出40.35万元、卫生健康支出17.58万元、住房保障支出26.38万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出366.81万元，比2024年预算减少4.04万元，下降1.09%，下降的主要原因是2025年度人员减少，基本支出下降。

其中：人员经费支出319.88万元，主要包括：基本工资100.58万元、津贴补贴38.25万元、奖金47.48万元、绩效工资29.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.62万元、职工基本医疗保险缴费11.93万元、公务员医疗补助缴费5.65万元、其他社会保障缴费1.40万元、住房公积金26.38万元、其他工资福利支出19.14万元、退休费5.33万元、奖励金0.59万元。

公用经费支出46.93万元，主要包括：办公费18万元、印刷费11万元、邮电费5万元、差旅费2万元、会议费2万元、其他交通费用6.93万元、其他商品和服务支出2万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算8.64万元，比2024年预算减少50万元，减少85.27%，减少的主要原因是2024年度开展第五次全国经济普查工作，增加了经济普查预算。

经济社会发展项目1个，主要是项目1白银区城乡一体化调查工作。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 统计信息事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为162.30万元，比2024年预算减少87.88万元，主要原因是本单位2024年度开展第五次全国经济普查工作，增加了经济普查预算。

2.一般公共服务（类） 统计信息事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为128.84万元，比2024年预算增加27.99万元，主要原因是2025年度人员工资上调，事业运行支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为33.62万元，比2024年预算增加3.17万元，主要原因是2025年度基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为5.33万元，比2024年预算增加1.52万元，主要原因是2025年度基数上调，其他行政事业单位养老支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.40万元，比2024年预算增加0.56万元，主要原因是2025年度基数上调，其他社会保障和就业支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.24万元，比2024年预算减少2.80万元，主要原因是2025年度行政人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.69万元，比2024年预算增加2.87万元，主要原因是是2025年度基数上调，事业单位医疗支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为5.65万元，比 2024年预算增加0.8万元，主要原因是是2025年度基数上调，公务员医疗补助支出增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）2025年预算数为26.28万元，比2024年预算减少0.27万元，主要原因是2025年度人员减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。   

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算减少1万元，下降100%，下降的主要原因是本单位2025年度没有培训费用开支计划。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费2万元，较2024年预算增加2万元，增长100%，增长的主要原因是本单位2025年度有会议费开支项目。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费55.57万元，较2024年预算减少54.84万元，下降49.67 %，下降的主要原因是2024年度开展第五次全国经济普查工作，经济普查工作预算增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为152.19万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：白银区城乡一体化调查工作

1、项目概况：住户调查主要反映居民家庭收入和支出状况，同时还提供家庭就业、消费、住房、社区发展等有关信息，是十分重要的民生统计。

2、立项依据：该项目属于业务类项目

3、实施主体：白银市白银区统计局

4、实施周期：1年

5、实施计划：抽取全区具有代表性的住户调查样本，组织开展摸底调查，选聘辅助调查员，抽取落实调查户，组织培训各级调查人员。

6、年度预算安排：8.64万元

7、预期总体目标：建立城乡一体化的住户调查体系，统一城镇居民和农村居民收支指标，完善住户调查制度，改进住户调查手段，提高住户调查能力的数据质量，更好地监测居民收入分配数据，全面反映不同收入层次居民的生活状况，为制定城乡统筹发展政策和民生改善政策提供可靠依据。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支付力度需加强。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政支付进度缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：本单位不存在内部通报整改情况。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已按规定将本单位的绩效自评结果随部门决算报送财政并按规定随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目1个，压减率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标19个；项目支出纳入部门整体支出绩效目标，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

白银市白银区统计局

2025年1月23日

白银市白银区统计局2025年部门预算公开表.xlsx

白银市白银区统计局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx