一、部门基本情况

（一）职能职责

白银区文化馆主要负责组织开展群众性文化活动，指导全区基层文化单位的业务建设，开展各类形式的艺术和业务培训，承办各类大型文艺演出和展览活动，完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务，是社会主义精神文明建设、构建社会主义和谐社会的重要窗口，是公民终身教育的学校，是宣传党的方针政策的宣传教育中心，是群众文化艺术活动的中心，是文物及非物质文化遗产保护的展示中心，是基层群众文化骨干的指导培训中心。搜集、整理、研究、开发民族民间优秀文化，挖掘、保护和继承非物质文化遗产；组织群众文艺作品创作，开展群众文化理论研究等。

（二）机构设置

白银区文化馆隶属白银区文化体育局的事业单位，正科级建制。隶属白银区文化体育局的事业单位，正科级建制。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入，也无相应支出，故表8为空。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2,459,357.87元，支出总计2,459,357.87元。与2017年决算数相比，收入减少512101.59元、下降20.82%，支出减少512101.59元、下降20.82%，主要原因是：①人员减少②项目减少③项目收入缩减。

本部门2018年度收入合计 2,459,357.87元，其中：财政拨款收入2,459,357.87元，占100%。

本部门2018年度支出合计2,459,357.87元，其中：基本支出1,763,940.74元，占71.72%； 项目支出695,417.13元，占28.28。

本部门2018年度年末结转和结余0元，较上年增加0元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2,459,357.87元，较上年决算数减少512101.59元，下降20.82%。主要原因：①人员减少；②项目减少；③项目收入缩减。

本部门2018年度财政拨款支出合计2,459,357.87元，较上年决算数减少512101.59元，下降20.82%。主要原因：①人员减少；②项目减少；③项目收入缩减。主要原因：一是在职人员退休、去世，；二是项目减少；三是上年度项目财政按照60%下拨。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2,459,357.87万元，较年初预算数减少512101.59元，主要原因：一是在职人员退休、去世，；二是项目减少；三是上年度项目财政按照60%下拨。

社会保障与就业支出205398.05元，占8.35%，较年初预算数减少25.143445元，主要原因是退休人员养老金纳入社保基金；医疗卫生与计划生育支出160,161.18元，占6.51%，较年初预算数增加55676.59元，主要原因是在编制内调入人员、公开招录部分行政事业单位人员；住房保障支出 91646元，占3.73%，较年初预算数减少81548元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2459357.87元。其中：人员经费1,718,878.63元， 较上年减少29598.86元，主要原因是退休人员增加、在职人员死亡。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费45062.11元，较上年减少41859.45元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018 年度本部门“三公”经费支出共计单位9953.05元，较年初预算数增加6053.05元，主要原因是我单位增加一辆公共文化流动服务车。较上年支出数增加6053.05元，主要原因是我单位增加一辆公共文化流动服务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018 年度本部门因公出国（境）费用0元。

公务车运行维护费9953.05元，主要用于公务车运行维护，费用支出较年初预算数增加6053.05元，主要原因是我单位增加一辆公共文化流动服务车,较上年支出数增加6053.05元。

公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门公务车保有量为2辆。

五、单位绩效评价开展情况

六、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出45062.11元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2017年减少41859.45万元，主要原因是我单位大力压减公用经费支出。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（三） 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额7,004,326.00元，其中：政府采购货物支出2,520,211.00元、政府采购工程支出1,850,975.00元、政府采购服务支出2,633,140.00元。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务、向社会购买的第三方服务费等。

七、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

白银区文化馆2018年度部门决算公开附表.xls