目录

第一部分   部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2023年部门预算情况说明

三、部门（单位）收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分   2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、项目支出绩效目标表

 按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

白银区文化体育和旅游局正科级建制，是白银区人民政府服务全区旅游、文物、文化、体育等工作的职能部门。主要职责：全面贯彻落实党和国家关于旅游、文物、文化、体育发展工作方针、政策、法律、法规；研究制定并组织实施全区文化体育及旅游事业长期发展规划和年度执行计划；大力推进全区旅游、文物、文化、体育事业的繁荣发展。

二、机构设置

（一）机关内设机构

白银区文化体育和旅游局内设综合股、旅游股、体育股、行业股、公共文化股、文物股等部门。编制人数49人，其中：行政编制11人，事业编制38人。实有在职人数49人，其中：行政人员8人，事业人员41人，退休34人，遗属1人，合同制工人22人，临时工1人。

（二）参照公务员法管理单位

    无

（三）直属事业单位

白银区文化体育和旅游局下辖4个事业单位：白银区文化馆、白银区文化体育中心、白银区少儿图书馆、白银区业余体育学校。人员工资及经费和局机关一同核算。

三、部门（单位）收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算1279.55万元，比2022年预算减少323.21万元，减少20.17%，减少的主要原因是项目资金减少，包括：一般公共预算收入1279.55万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1279.55万元。其中，当年财政拨款1279.55万元，比2022年预算减少323.21 万元，下降20.17%，下降的主要原因是项目资金减少，当年财政拨款主要是：

1.文化旅游体育与传媒支出1060.35万元。

2.社会保障和就业支出110.52万元；

3.卫生健康支出42.54万元；

4.住房保障支出66.14万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1279.55万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出887.71万元，比2022年预算增加220.89万元，增长33.13%，增长的主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算391.84万元，比2022年预算减少544.1万元，减少58.13 %，减少的主要原因是项目资金减少。

经济社会发展项目9个，主要是：非物质文化遗产保护；旅游发展专项资金；其他文艺演出类；报刊征订费；图书购置；图书馆总分馆建设；文化馆总分馆制建设；文化馆开展公共文化服务活动经费；两馆一站免费开放区级配套资金。

保障运转经费4个。主要是：民俗博物馆日常运行及维护费；文化市场监督与管理；文化和旅游统计工作经费；文物普查与保护经费。

其他项目5个，主要是：定额人员工资；文化中心综合楼、全民健身活动中心水电费；金岭体育公园露天球场2022-2023年物业费；全民健身广场公厕保洁与维护费；全民健身广场及文化中心综合楼物业费。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算相持平。

2.公务接待费0万元，与2022年预算相持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费0万元），与2022年预算相持平。

4.培训费0万元，与2022年预算相持平。

5.会议费0万元，与2022年预算相持平。

“三公”经费预算 0万元，与2022年预算相持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费410.28万元，比2022年预算减少115.17万元，下降21.92 %，下降的主要原因是厉行节俭，压缩不必要开支。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额202万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算172万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2016.22万元。其中：办公用房1875平方米，价值150万元。预算部门（单位）共有公务用车4辆，价值20.08万元。单价20万元以上的设备价值83.44万元。2023年拟采购固定资产约30万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年使用政府性基金预算拨款未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本单位涉及非税收入，2023年计划征收0.1万元。其中：中央（省级）批准设立0个。

（三）重点项目情况

项目名称：旅游发展专项资金，项目概况：该项目主要是在景区景点安装垃圾桶；支持旅游厕所和民宿、农家乐提升改造；在景区景点安装指示牌、标识牌、导览图；编制旅游景区景点规划；举办文化旅游节会活动，印制旅游宣传画册，维护微信、抖音公众号宣传平台；编制旅游宣传片，安装智慧旅游系统。立项依据：《中华人民共和国旅游法》、《关于加快旅游强区建设的实施意见》（区委发[2018]22号）、《关于印发〈白银区创建省级全域旅游示范区工作方案〉的通知》（白政办发[2018]122号）；实施主体：白银市白银区文化体育和旅游局；实施周期：2023年1月-2023年12月；实施计划：年初制定详细的绩效目标，并分步实施。年度预算安排：90万；预期总体目标：1.景区景点基础设施建设。安装垃圾桶100个；旅游厕所补助3所；民宿、农家乐提升改造补助5户；文化旅游广场维修改造补助1处；景区景点文化大补助1处。2.旅游宣传与推介。安装指标牌、标识牌、导览图60块；编制旅游景区景点发展规划3部；举办文化旅游节会活动10次，印制旅游宣传画册10000册，维护微信、拦音公众号宣传平台。编制旅游宣传片3部。3.安装智慧旅游系统3部。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

本单位组织开展绩效目标管理：制定预算绩效管理实施方案，完善预算绩效评价制度，确定绩效评价方法，规范绩效管理工作流程，构建评价指标体系，细化项目目标，完善基本指标。组建单位预算绩效管理领导小组，明确人员的分工与职责。

绩效运行监控：结合年度重点工作，对纳入年度预算绩效管理的重点项目实施绩效运行动态监控。

绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）：按照财政预算绩效管理要求，本单位部门整体支出绩效评价等级为：良，对其中4个项目开展了绩效评价。

结果应用等工作进展情况：预算绩效自评结束后，及时在区政府门户网站上公开公示结果，主动接受监督。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年单位预算纳入绩效目标管理的二级项目18个，主要是非物质文化遗产保护；旅游发展专项资金；其他文艺演出类；报刊征订费；图书购置；图书馆总分馆建设；文化馆总分馆制建设；文化馆开展公共文化服务活动经费；两馆一站免费开放区级配套资金；民俗博物馆日常运行及维护费；文化市场监督与管理；文化和旅游统计工作经费；文物普查与保护经费；定额人员工资；文化中心综合楼、全民健身活动中心水电费；金岭体育公园露天球场2022-2023年物业费；全民健身广场公厕保洁与维护费；全民健身广场及文化中心综合楼物业费。涉及财政支出391.84万元。其中：涉及一般公共预算项目18个，涉及财政支出391.84万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

白银市白银区文化体育和旅游局

2023年3月7日

附件：1.白银区区级部门预算项目绩效目标申报表（区文旅局）.xls

                    2.部门整体支出绩效目标申报表（文旅局）.xlsx

                      白银市白银区文化体育和旅游局2023年部门预算公开表.xlsx