目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

白银市白银区文化体育和旅游局主要职责：拟订全区文化体育和旅游政策措施，起草全区文化体育和旅游地方性法规、政府规章草案；统筹规划全区文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，拟订全区文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展规划并组织实施，推进全区文化体育和旅游融合发展以及文化体育和旅游体制机制改革；管理全区性重大文化体育活动，统筹协调全区文化体育旅游博览活动和相关节会活动，指导全区重点文化体育设施建设，负责全区文化体育旅游整体形象的对外宣传，组织开展全区文化体育和旅游行业的对外交流与合作，指导推进全域旅游业发展；指导管理全区文艺事业，指导全区艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全区各门类艺术、各艺术品种创新发展；指导推进全区公共文化服务体系建设、多元化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化建设；承担全区文物管理、文物保护工作，指导区文化馆、区少儿图书馆工作，负责全区非物质文化遗产保护，推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴以及完成区委、区政府和市文化广电和旅游局、市体育局交办的其他任务。

二、机构设置

白银市白银区文化体育和旅游局内设机构6个：综合股、公共文化服务股、文物股、体育股、旅游股、行业管理股（行政审批服务股）。

下设二级事业单位4个：白银区文化馆、白银区少儿图书馆、白银区文化体育中心、白银区业余体育学校。

当年机构无变动。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1957.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加312.32万元,增长18.98%,主要原因是本年度加大文旅项目资金投入，增加了中央基建投资项目资金（全民健身设施补短板工程-四龙镇健步走道）、老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目省级补助资金等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1957.73万元,其中：财政拨款收入1957.73万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1957.73万元,其中：基本支出793.39万元,占40.53%；项目支出1164.34万元,占59.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1957.73万元。与上年相比,各增加312.32万元,增长18.98%。主要原因是本年度加大文旅项目资金投入，增加了中央基建投资项目资金（全民健身设施补短板工程-四龙镇健步走道）、老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目省级补助资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1903.33万元,较上年决算数增加366.55万元,增长23.85%。主要原因是本年度加大文旅项目资金投入，增加了中央基建投资项目资金（全民健身设施补短板工程-四龙镇健步走道）、老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目省级补助资金等。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.17万元,完成年初预算的1517%,决算数大于预算数的主要原因是本年度由财政二次分配上年全域旅游规划专项，年初无法预估，未列入预算。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1391.69万元,支出决算为1712.23万元,完成年初预算的123.03%,决算数大于预算数的主要原因是本年争取到全民健身设施补短板工程（四龙镇健步走道）中央基建投资项目资金和老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目省级补助资金，年初无法预估，未列入预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为107.84万元,支出决算为105.75万元,完成年初预算的98.06%,决算数小于预算数的主要原因是本年第4季度养老保险单位部分资金未拨付到位。

9．卫生健康支出年初预算数为49.07万元,支出决算为33.12万元,完成年初预算的67.49%,决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算是按上年末人员工资基数预估，本年人员变动较大，缴费基数随之发生变化产生差异；二是本年第4季度养老保险单位部分资金未拨付到位。

10．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的169%，主要原因：本年由上级部门争取到2022年度脱贫村驻村帮扶工作队员补助资金，年初无法预估，未列入预算。

11.住房保障支出年初预算数为54.16万元,支出决算为35.37万元,完成年初预算的65.3%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因：一是年初预算是按上年末工资基数预估，本年人员变动较大，缴费基数发生变化产生差异，二是本年第4季度住房公积金单位部分资金未拨付到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出793.39万元。其中：人员经费780.49万元,较上年决算数增加86.69万元,增长12.5%。主要原因是本年度人员增加及政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金及其他福利支出。公用经费12.90万元,较上年决算数减少5.04万元,下降28.1%,主要原因：一是厉行节俭，压缩不必要开支，二是受疫情影响培训和公务用车运行维护费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出12.90万元,机关运行经费主要用于开支：办公经费12.13万元（包括：办公费、邮电费、差旅费），培训费0.41万元，委托业务费0.12万元，公务用车运行维护费0.20万元，维修费0.04万元。机关运行经费较上年决算数减少5.04万元,下降28.09%,主要原因一是厉行节俭，压缩不必要开支，二是受疫情影响培训和公务用车运行维护费支出减少。

本年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.99万元,较上年决算数减少1.51万元,下降60.4%,主要原因是主要是疫情影响，缩减了培训规模和开支。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1060.78万元,其中：政府采购货物支出206.49万元、政府采购工程支出804.28万元、政府采购服务支出50.00万元。授予中小企业合同金额1060.78万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1060.78万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中：其他用车4辆。主要是用于开展送文化下乡等公共文化服务（其中2辆停用待报废）。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余,本年收入54.40万元,本年支出54.40万元,无年末结转和结余。支出具体情况如下：修整和增建体育设施13.5万元，体育器材及设备购置34.83万元，赛事活动及社会体育指导员培训费等6.07万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.24万元,支出决算为0.24万元。较上年决算数减少0.16万元,下降40.77%,主要原因是：受疫情影响，开展送文化下乡等公共文化服务活动减少，流动文化服务车使用量相对减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年持平，无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.24万元,支出决算为0.24万元,决算数与预算数持平。较上年决算数减少0.16万元,下降40.77%,主要原因：受疫情影响，开展送文化下乡等公共文化服务活动减少，流动文化服务车使用量相对减少。其中：公务用车运行维护费全年预算数为0.24万元,支出决算为0.24万元, 决算数与预算数持平。较上年决算数减少0.16万元,下降40.77%,主要原因：受疫情影响，开展送文化下乡等公共文化服务活动减少，流动文化服务车使用量相对减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与上年持平，无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。预算执行过程中，选取4个一级项目开展绩效监控,共涉及资金340万元,占一般公共预算项目支出总额的17.86%。从评价情况来看,整体绩效完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、预算执行进度较快，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

白银市白银区文化体育和旅游局在2022年度部门决算中反映景区（点）基础服务设施配套建设、旅游宣传与推介、智慧旅配套设施、新建5个乡村文化戏台等4个项目绩效自评结果。4个项目绩效自评情况如下：

2022年度景区（点）基础服务设施配套建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79分。年初预算数60万元，年末执行数为8.95万元，执行率14.91%。主要产出和效果：实施黄河•白银云客小镇露营地设施购置维护、水川大坪建设乡村舞台建设、黄河大峡谷旅游风景区绿化养护等项目，使景区景观效果进一步提升、服务功能进一步完善，提高了景区（点）的吸引力，优化旅游发展环境，增强旅游带动经济增长的活力，全力推进旅游业的快速发展。

2022年旅游宣传与推介项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87分。年初预算90万元，年末执行数为15.20万元，执行率为16.89%。主要产出和效果：为景区景点安装指示牌、标识牌、导览图；编制旅游景区景点发展规划；举办5.19旅游宣传日节会活动；印制旅游宣传画册；维护微信、抖音公众号宣传平台；拍摄旅游宣传片等。通过多元化全方位宣传和推介白银区旅游景区（点）、旅游线路，提升了白银区旅游的美誉度、知名度和影响力。

2022年智慧旅游配套设施项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83分。年初预算45万元，年末执行数为28.99万元，执行率为64.42%。主要产出和效果：实施“智慧文旅微平台”小程序开发维护项目，利用移动、电信、联通智慧白银平台向境外入银人员推送旅游欢迎短信，通过微信、抖音、今日头条等新媒体公众号发布旅游宣传信息，建立景区（点）监控系统。项目实施有效推动旅游数字化建设、智慧化管理，优化旅游发展环境，增强旅游带动经济增长的活力。

新建5个乡村舞台项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分。年初预算145万元，年末执行数为0万元，执行率为0。主要产出和效果：新建白银区四龙镇民乐村新农村文化广场舞台1个，新建白银区四龙镇双合村修建展示馆及演艺化妆间(古建)140平方米、演艺台118平方米。项目实施巩固和提升了农村文化基础设施，满足人民群众日益增长的文化需求。

(三)部门绩效评价结果

根据全区绩效管理考核办法的要求，本部门对年初设定的绩效目标完成情况进行了整体绩效自评，整体自评结果为“良”。总体来看，绩效目标立项合理、指标明确，项目资金大部分到位。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项任务基本已完成。存在的问题及原因：一是部门预算编制规范性与准确性不足，预算编制和执行有待提高。二是年度预算支出绩效目标体系不够完整，项目前期调研分析不够充分。下一步改进措施，督促各业务股室细化细化预算编制，提高预算编制的科学性与规范性，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和 “对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度白银市白银区文化体育和旅游局部门整体支出绩效评价报告.docx

项目1：2022年度白银市白银区文化体育和旅游局项目支出（景区基础设施配套建设）绩效评价报告.docx

项目2：2022年度白银市白银区文化体育和旅游局项目支出（旅游宣传与推介）绩效评价报告.docx

项目3：2022年度白银市白银区文化体育和旅游局项目支出（智慧旅游配套设施）绩效评价报告.docx

项目4：2022年度白银市白银区文化体育和旅游局项目支出（新建5个乡村舞台项目）绩效评价报告.docx