前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

白银区文化体育局和旅游局正科级建制，是白银区人民政府服务全区旅游、文物、文化、体育等工作的职能部门。主要职责：全面贯彻落实党和国家关于旅游、文物、文化、体育发展工作方针、政策、法律、法规；研究制定并组织实施全区文化体育及旅游事业长期发展规划和年度执行计划；大力推进全区旅游、文物、文化、体育事业的繁荣发展。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

白银区文化体育和旅游局内设综合股、旅游股、体育股、行业股、公共文化股、文物股等部门。编制人数49人，其中：行政编制11人，事业编制38人。实有在职人数49人，其中：行政人员9人，事业人员41人，退休34人，遗属1人，合同制工人20人，临时工1人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

白银区文化体育和旅游局下辖4个事业单位：白银区文化馆、白银区文化体育中心、白银区少儿图书馆、白银区业余体育学校。人员工资及经费和局机关一同核算。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1218.38万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1218.38万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1218.38万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1218.38万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出929.89万元，占76.32%；项目支出288.49万元，占23.68%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1218.38万元，包括：文化旅游体育与传媒支出1003.36万元、社会保障和就业支出102.43万元、卫生健康支出43.35万元、住房保障支出69.24万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2024年基本支出929.89万元，比2023年预算增加42.18万元，增长4.54%，增长的主要原因是公用经费增加。

其中：人员经费支出856.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费支出73.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算288.49万元，比2023年预算减少103.35万元，减少35.82%，减少的主要原因是项目资金减少。

经济社会发展项目3个，主要是：文旅专项业务费；两馆一站免费开放区级配套资金；白银区应急广播体校建设区级配套资金。

保障运转经费1个，主要是：民俗博物馆日常运行及维护费。

其他项目3个，主要是：全民健身广场及文化中心综合楼物业费；文化中心综合楼、全民健身活动中心水电费；金岭体育公园2023-2024年物业费。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2024年预算数为714.87万元，比2023年预算增加42.61万元,原因是：公用经费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024年预算数为95.4万元，比2023年预算增加86.4万元,原因是：对预算结构进行调整，合并预算项目，统一归并至此科目。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）文物：2024年预算数为10万元，比2023年预算减少10万元,原因是：对预算结构进行调整，合并预算项目，统一归并至其其他文化和旅游支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2024年预算数为30万元，比2023年预算增加30万元,原因是：新增项目。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024年预算数为153.09万元，比2023年预算减少6万元,原因是：本年减少一个项目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为102.43万元，比2023年预算减少8.09万元,原因是：70.49万元，比2023年预算减少1.8万元,原因是：事业人员退休二人，缴费人数减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2024年预算数为29.1万元，比2023年预算减少6.2万元,原因是：缴费比例降低。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为2.84万元，比2023年预算减少0.09万元,原因是：合同工退休一人。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为12.66万元，比2023年预算增加1.67万元,原因是：行政人员新增一人，缴费人数增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为19.43万元，比2023年预算减少0.73万元,原因是：事业人员退休二人，缴费人数减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为11.26万元，比2023年预算减少0.13万元,原因是：事业人员退休二人，缴费人数减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为69.24万元，比2023年预算增加3.1万元,原因是：政策性增资，基数加大。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2023年预算相持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算相持平。

2.公务接待费0万元，与2023年预算相持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年预算相持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2023年预算相持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2023年预算相持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费361.97万元，较2023年预算减少48.31万元，下降13.35%，下降的主要原因是厉行节俭，压缩不必要开支。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额1218.38万元，其中：政府采购货物预算825.29万元，政府采购工程预算30万元，政府采购服务预算363.09万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额809万元，小微企业预留政府采购项目预算金额409.38万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2301.77万元。其中：办公用房1875平方米，价值150万元。预算部门（单位）共有公务用车4辆，价值20.08万元。单价20万元以上的设备价值83.44万元。2024年拟采购固定资产约100万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收0.1万元。其中：中央（省级）批准设立0个。

（三）重点项目情况

项目名称：白银市白银区应急广播体系建设

1、项目概况：建设县级应急广播平台，传输覆盖网适配设备购置，部署安装专用终端。

2、立项依据：国家广播电视总局办公厅财政部办公厅关于实施老少边及签发地地区县级应急广播体系建设有关事项的通知（广电办发[2021]161号）；甘肃省广播电视局甘肃省财政厅关于印发《全省县级应急广播体系建设项目实施方案》的通知（甘广局发[2022]5号）

3、实施主体：白银市白银区文化体育和旅游局

4、实施周期：自2022年至2024年，共三年完成。

5、实施计划：完成白银区应急广播平台和终端建设，进一步完善我区应急广播体系，建设1个大喇叭区前端、5个乡镇前端、45个村前端，在城区公共场所（公园、广场、景点等）、城区社区、乡镇、行政村、自然村共部署148个音柱，392套收扩机+高音喇叭。

6、年度预算安排：30万元。

7、预期总体目标：统筹利用白银区现有广播电视资源，搭建应急广播平台，完善应急广播传输覆盖网络，实现应急广播在白银区的全域覆盖，提升区、乡、村三级应急信息发布能力，形成统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的应急广播体系，向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标18个，按规定随年度预算一并公开项目18个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目23个，占本单位项目的85.19%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为4.35%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金到位迟，项目前期手续办理周期长，造成项目开工时间延后。开展1-9月绩效运行监控项目23个，占本单位项目的85.19%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为13.04%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付率普遍偏低，大多数项目已完成项目验收，上报支付申请，因财务紧张，未及时完成清算。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：通过开展绩效运行监控，及时监督项目开展情况，分析审核预算执行进度和绩效目标总体完成率的偏差情况，在部门内部通报并及时进行纠正。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目11个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：能够及时撰写绩效自评报告，并按财政局要求在规定时限内及时报送，并在政府公开网站上公开部门决算时，一并公开绩效目标及绩效自评报告。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金27.8万元，2024年度减少部门预算项目10个，压减率55.56%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标19个、三级指标48个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标17个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                         白银市白银区文化体育和旅游局

                     2024年3月1日

白银市白银区文化体育和旅游局2024年单位整体支出绩效目标表.xlsx

白银市白银区文化体育和旅游局2024年单位预算公开表.xlsx

白银市白银区文化体育和旅游局2024年单位预算项目绩效目标表.xls