目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

三、部门（单位）收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策,拟订全区卫生健康、中医药事业发展规范性文件和政策措施草案,拟订区域卫生健康规划并组织实施,统筹规划卫生健康资源配置。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化全区医药卫生体制改革,提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议,加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,落实现代医院管理制度,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,依据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全区卫生应急和紧急救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案,负责全区卫生应急工作,组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,负责药品目录工作的实施,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录,指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施,组织开展全区食品安全风险监测评估,负责国家和省市级食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督,建立健全全区卫生健康综合监督体系,负责职业安全健康监督管理,负责医疗广告的审查,互联网医疗广告、消毒产品的审核,牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系,会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准,负责组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责全区计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。

(九)拟订并实施全区基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施,指导全区基层卫生、妇幼健康服务体系建设,做好全科医生队伍建设等急需紧缺专业人才培养,负责全区卫生健康人才队伍、科技发展和继续医学教育,组织实施相关科研项目,推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责全区卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施卫生健康统计调查,组织开展卫生行业国际交流合作、援外工作和港澳台的交流与合作。

(十一)拟订并组织实施全区中医药事业发展规划。完善全区中医药事业发展政策措施,加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设,加大中医药人才培养力度,协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

(十二)负责区级保健对象的医疗保健工作,承担全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)负责公众健康权益保障工作,维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

(十四)完成区委、区政府和市卫生健康委员会交办的其他任务。

(十五)职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康白银战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

  (十六)有关职责分工。

  1.与区发展和改革局的职责分工。(1)区卫生健康局负责开展人口监测预警工作,完善地方生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实国家、省、市、区人口发展规划中的有关任务。(2)区发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,完善人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,落实国家人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

 2.与区民政局的职责分工。(1)区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。(2)区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与区市场监管局的职责分工。(1)区卫生健康局负责食品安全风险评估工作,会同区市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向区市场监管局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,区市场监管局等部门应当立即采取措施。(2)区市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监管局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与区医疗保障局的职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

（一）机关内设机构

白银区卫生健康局是区政府管理社会行政事务的职能部门，正科级建制，财政一级预算单位。内设7个股室：综合股、卫生监督股（行政审批服务股）、疾病控制与卫生应急股、体制改革和医政医管股、基层卫生股、妇幼与老龄健康股、中医发展股。白银区卫生健康局机关行政编制11个，实有11人；机关后勤事业编制2个，实有1人。

（二）参照公务员法管理单位

白银区卫生健康局参照公务员管理的事业单位有白银区爱国卫生运动委员会办公室编制6人，实有2人；白银区人口和计划生育协会编制3人，实有人数2人。

（三）直属事业单位

白银区地方病防治办公室、白银区红十字会办公室、白银区健康教育服务中心、白银区公共卫生事务服务中心，全部为财政全额拨款，共核定事业编制36个，实有人数31人。

部门预算单位有白银市第二人民医院、区妇幼保健站、区疾控中心、5个乡镇卫生院、1个社区卫生服务中心、1个综合监督执法所组成。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算9201.75万元，比2022年预算增加188.24 万元，增加2.08 %，增加的主要原因是人员经费支出增加。支出包括：一般公共预算收入 9201.75万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0 万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算9201.75万元。其中，当年财政拨款9201.75万元，比2022年预算增加188.24万元，上升2.08%，上升的主要原因是人员经费支出增加，当年财政拨款主要是：

1.社会保障和就业支出648.99万元；

2.卫生健康支出8195.27万元；

3.住房保障支出357.49万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出9201.75万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出4648.04万元，比2022年预算增加975.6万元，增长26.56 %，增长的主要原因是本年增加绩效工资。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算4553.71万元，比2022年预算减少787.36万元，减少14.74 %，减少的主要原因是新冠疫情防控资金支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费3个，主要是项目农村信息化建设、卫生监测费、租赁执法车辆。

其他项目29个，主要是项目1村医离岗补助；项目2村医养老补助；项目3重点学科发展基金；项目4公立医院取消药品加成补助；项目5预防性体检费；项目6工农路中心定额补助；项目7基本公共卫生项目；项目8饮用水卫生检测经费；项目9新冠疫情保障经费；项目10核酸采样工作人员工资；项目11创建卫生城市病媒生物、日常经费；项目12严重精神病障碍项目资金；项目13中医师承教育经费；项目14失独家庭一次性补助；项目15计划生育慰问经费（安抚费）；项目16计划生育特殊家庭慰问金；项目17计划生育特殊家庭扶助保险；项目18计划生育特别扶助；项目19特困救助资金；项目20计划生育困难家庭住院护理补助；项目21计生家庭意外伤害险；项目22 60岁以上失独家庭生活护理补贴；项目23农村两户优惠政策奖励资金；项目24独生子女父母奖励费；项目25县级干部体检费；项目26离休干部药费；项目27离休干部体检费补助；项目28老年人意外伤害保险费；项目29老龄事业经费；项目30托幼机构工作人员体检费；项目31白银市推行免费婚前医学检查预防出生缺陷项目；项目32公共场所从业人员预防性体检费；项目33疾病预防控制；项目34传染病防治；项目35V10项目；项目36慢病示范区创建。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年相比无变化。

2.公务接待费0万元，与2022年相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2022年相比无变化。

4.培训费0万元，与2022年相比无变化。

5.会议费0万元，与2022年相比无变化。

“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费19.36万元，比2022年预算增加0.59万元，增长3.00%，增长的主要原因是人员调整。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额73万元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算73万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为40798.73万元。其中：办公用房2503.18平方米，价值12916.52万元。预算部门（单位）共有公务用车28辆，价值431.27万元。单价20万元以上的设备价值10286.1万元。2023年拟采购固定资产约300万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

 2023未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门涉及1个非税收入，2023年计划征收24.69万元。其中：中央（省级）批准设立0个。

（三）重点项目情况

公共场所从业人员预防性健康体检项目情况如下：

1.项目实施主体：白银市白银区妇幼保健站

2.项目实施内容：按照国家法律法规规定，定期对从事食品、药品、化妆品、医疗器械、供水、涉水产品生产经营、公共场所直接为顾客服务人员进行预防性健康体检。

3.项目总目标：做好从事食品、药品、化妆品、医疗器械、供水、涉水产品生产经营、公共场所直接为顾客服务人员进行预防性健康体检工作，本年度体检人员10000人次。

4.项目立项依据：省物价局、省财政厅、省卫生厅关于《甘肃省疾病预防控制与卫生监督收费管理办法实施细则》的通知（甘价费[2004]401号）。

5.项目绩效：为全区范围内从事食品、药品、化妆品、医疗器械、供水、涉水产品生产经营、公共场所直接为顾客服务的10000余人进行预防性健康体检，着力保障辖区人民身体健康，减轻企业负担，促进实体经济发展。

（四）部门管理转移支付情况

 2023年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

2022年实行部门预算绩效目标管理的项目11个，涉及区级财政安排一般公共预算财政拨款342.97万元。按照财政预算绩效管理要求，11个项目开展了绩效目标自评，11个项目采用单位自评，0个项目采用财政委托第三方服务相结合评审方式进行了财政重点绩效评价。

（二）2023年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目11个，主要是项目1重点学科发展基金、项目2公立医院取消药品加成补助、项目3托幼机构工作人员体检费、项目4白银市推行免费婚前医学检查预防出生缺陷项目、项目5公共场所从业人员预防性体检费，涉及财政支出258万元。项目6疾病预防控制；项目7传染病防治；项目8V10项目；项目9慢病示范区创建；项目10卫生监测费；项目11租赁执法车辆。其中：涉及一般公共预算项目11个，涉及财政支出342.97万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属11个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

白银市白银区卫生健康局

2023 年 3 月 7日

附件1：白银区卫生健康局2023年部门预算公开表 （汇总）(1).xlsx

附件2：白银区卫生健康局2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx