目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

白银市白银区强湾乡卫生院位于白银市白银区强湾乡强湾村上强湾195号，交通便利，近年来在强湾小区成立了医疗服务所，是一所服务于周边群众的集基本医疗和基本公共卫生工乡镇卫生院，它成立于1965年7月，属于非营利性医疗机构。目前公共卫生服务我院的主要职能。主要开展的工作是：建立农村居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、妇女保健、儿童保健、慢病管理、老年人健康管理、中医治未病等十二大公共卫生服务项目。除此之外强湾小区服务所以基本医疗服务为主要职能。

基本医疗服务落实医保政策和国家基本药物制度，降低医药费用，减轻患者负担，让人民群众切实享受医改带来的实惠。一是正确处理常见病、多发病，同时对疑难杂症进行恰当的处理和转诊；二是加强中医药体系建设，大力发展中医适宜技术的应用。受区卫健局委托，负责本地的卫生行政管理工作，对村级卫生组织进行卫生行政管理和技术指导。

二、机构设置

强湾乡卫生院院内设办公室、公共卫生科、住院部、门诊部、中医馆、财务科等6个职能科室，主要开展了内、外、妇、儿等专业技术治疗和公共卫生服务。强湾乡卫生实有院经白银区卫健局规定现有9个编制，编制人数为6人。去年年末实有29人，调出1人，至本年末实有人数28人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为660.09万元。与上年度相比,收、支总计各增加61.85万元,增长10.34%,主要原因是医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计660.09万元,其中：财政拨款收入474.78万元,占71.93%；上级补助收入25.49万元,占3.86%；事业收入159.82万元,占24.21%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计596.46万元,其中：基本支出596.46万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为474.78万元。与上年相比,各减少35.27万元,下降6.92%。主要原因是较上年度人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出474.78万元,较上年决算数减少35.27万元,下降6.92%。主要原因是人员减少和疫情支出减少。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为36.95万元,支出决算为44.17万元,完成年初预算的119.53%,决算数大于预算数的主要原因是2022年有人员等级变动，社保核缴后有差额。

2．卫生健康支出年初预算数为238.95万元,支出决算为413.15万元,完成年初预算的172.9%,决算数大于预算数的主要原因是突发公共卫生事件应急处理未列入年初部门预算，由上级部门统筹安排。

3．住房保障支出年初预算数为25.08万元,支出决算为17.47万元,完成年初预算的69.64%,决算数小于预算数的主要原因是调出1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出474.78万元。其中：

人员经费356.73万元,较上年决算数增加23.5万元,增长7.05%,主要原因是2022年有人员等级变动，社保核缴后有差额。人员经费用途主要包括工资福利支出301.23万元，主要包括基本工资111.67万元，津贴补贴48.91万元，绩效工资71.95万元，机关事业单位基本养老保险费35.39万元,职工基本医疗保险缴费9.44万元，公务员医疗补助缴费4.65万元，住房公积金17.47万元，其他社会保障缴费支出1.75万元。对个人和家庭的补助支出55.5万元，其中奖励金55.1万元，其他对个人和家庭的补助0.4万元。

公用经费118.05万元,较上年决算数减少58.77万元,下降33.24%,主要原因是专用设备购置减少。公用经费用途主要包括办公费0.24万元，电费3.25万元，邮电费0.61万元，印刷费0.52万元，专用材料费5.87万元，维修维护费6.38万元，劳务费80.22万元，委托业务费0.14万元，其他交通费用3.6万元，租赁费0.65万元，资本性支出17.03万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年无变化。

本年度会议费支出0.00万元,较上年无变化。

本年度培训费支出0.00万元,较上年无变化。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计30.16万元,其中：政府采购货物支出27.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.01万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于日常医疗、核酸采样及转运、公共卫生。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,较上年度无变化。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于医疗单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

根据预算管理要求，本部门2022年预算中实行绩效目标管理的项目为0个。为加强白银市白银区强湾乡卫生院2022年度部门整体支出的使用效率，提升资金管理水平和实施成效，最大限度发挥资金综合效益，白银市白银区强湾乡卫生院就2022年度部门整体支出开展绩效评价。白银市白银区强湾乡卫生院2022年度部门整体支出绩效评价综合得分为85.2分，根据中华人民共和国财政部《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便[2017]44号）文件，此次绩效评价等级为：良。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：白银市白银区强湾乡卫生院2022年度部门决算公开表.xlsx

附件2：白银市白银区强湾乡卫生院2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx

附件3：白银市白银区强湾乡卫生院2022年部门整体支出绩效自评指标体系框架.xls