目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

白银区妇幼保健站是白银区卫生健康局直属卫生事业单位。主要职责是在区委、区政府及上级主管部门领导下，坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，开展辖区妇幼政策宣传，为妇女儿童提供安全、有效、优质的服务。构建完备、规范的妇幼保健服务体系，以落实“两纲妇幼健康业务管理和妇幼保健基本服务，组织实施政府妇幼健康”核心指标为目标，全力提升全区妇幼健康整体水平。

1、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务；

2、掌握本辖区内妇女儿童健康及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区内妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；

3、受卫生行政部门委托对本辖区内各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务工作进行检查、考核与评估；

4、负责指导和开展本辖区内的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；

5、负责本辖区内孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析质量控制和汇总上报；

6、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治；

7、开展儿童保健服务、包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿学龄前期及学龄期保健，重点加强儿童早期综合发展、喂养指导、生长期监测、心理行为监测、儿童疾病综合管理等儿童保健服务； 

8、开展出生缺陷综合防治。

二、机构设置

本站内设办公室、财务室、总务室、保健科、中医科、妇产科、内儿科、检验室、门诊治疗室、超声科、眼科、药械室、采购办、医保科、体检中心等科室。

本站事业编制核定38人，本年底实有在职职工38人,（其中：高级职称 11人，中级13人，初级10人，管理人员4人，），长期聘用11人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为814.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加145.45万元,增长21.74%,主要原因是1.本年度单位调入人员增加。人员经费增加，2是本年度有重大疫情影响，核酸采样耗材增加，专用材料费用增加。本部分的收入总计包括财政拨款收入643.24万元、事业收入171.24万元、使用非财政拨款结余0。00万元、年初结转和结余0。00万元,支出总计包括本年支出合计720.59万元、结余分配93.89万元、年末结转和结余0.00万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计814.48万元,其中：财政拨款收入643.24万元,占78.98%；事业收入171.24万元,占21.02%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计720.59万元,其中：基本支出720.59万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为643.24万元。与上年相比,各增加76.04万元,增长13.41%。主要原因是本年度单位调入人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出643.24万元,较上年决算数增加93.63万元,增长17.04%。主要原因是本年度单位调动人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

1．社会保障和就业支出年初预算数为54.54万元,支出决算为51.24万元,完成年初预算的93.96%,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位调入人员增加，调入人员因养老保险换系统没有及时转入养老保险；

2．卫生健康支出年初预算数为444.30万元,支出决算为563.51万元,完成年初预算的126.83%,决算数大于预算数的本年度单位调入人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

3．住房保障支出年初预算数为36.93万元,支出决算为28.49万元,完成年初预算的77.14%,决算数小于预算数的主要原因是本单位2022年8至12月单位部分住房公积金已提交支付平台，因疫情影响没有终审，结转2023年已做支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出643.24万元。其中：

人员经费491.38万元,较上年决算数增加37.21万元,增长8.19%,主要原因是本年度单位调入人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

公用经费151.87万元,较上年决算数增加56.43万元,增长59.12%,主要原因1.是本年度有重大疫情影响，核酸采样耗材增加，专用材料费用增加；2本年度购进文件柜、路由器、打印机等办公设备一批；3本年度购进中医设备一批。公用经费用途主要用于包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、委托业务费、专用材料购置、专用设备购置，公务用车运行维护等费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出151.87万元,机关运行经费主要用于1.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、委托业务费、专用材料购置、公务用车运行维护等费用；2.资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置。机关运行经费较上年决算数增加56.43万元,增加59.13%,主要原因1.是本年度有重大疫情影响，核酸采样耗材增加，专用材料费用增加；2本年度购进文件柜、路由器、打印机等办公设备一批；3本年度购进中医设备一批。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.1万元,下降100.0%,主要原因是本年度受疫情影响，大多数开视频会议，会议费用减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计9.17万元,其中：政府采购货物支出5.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.74万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要用于站内日常核酸采样工作，单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.18万元,支出决算为1.18万元,较上年决算数增加0.93万元,增长379.99%,主要原因是我单位从计划生育服务站调拨车牌号为甘D2M351的一辆车，此车用于站内日常核酸采样工作，因此产生了运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.18万元,支出决算为1.18万元,较上年决算数增加0.93万元,增长379.99%,主要原因是我单位从计划生育服务站调拨车牌号为甘D2M351的一辆车，此车用于站内日常核酸采样工作，因此产生了运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.18万元,支出决算为1.18万元,较上年决算数增加0.93万元,增长379.99%,主要原因是我单位从计划生育服务站调拨车牌号为甘D2M351的一辆车，此车用于站内日常核酸采样工作，因此产生了运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个，共涉及资金88.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“公共场所预防性健康体检”“托幼机构工作人员健康体检”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出88.8万元,从评价情况来看,2022年对本单位项目设定了绩效目标，根据年初设定的绩效目标，了解项目所取得的社会效益和经济效益，加强项目实施科室约束意识及责任意识，及时发现问题，制定措施，强化日常监管，确保资金使用效益。妇幼健康核心指标全部完成年度目标并严格控制在“两纲”规划阶段目标内；重大公共卫生妇幼项目任务全部按期完成；辖区妇幼健康管理水平进一步提升。行业行风建设、作风建设、效能建设、精神文明建设、综治维稳等工作正常开展，无任何安全管理事故发生。2022年度财务管理制度逐步健全，基本支出和项目支出经费等预算配置合理。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用及虚列支出等情况。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表，一是托幼机构工作人员健康体检，每年按时对托幼机构工作人员进行免费健康体检，进一步加强托幼机构工作人员健康管理，更好的为全区学龄前儿童服务；二是公共场所预防性健康体检，按照国家法律法规规定，定期对从事食品、药品、化妆品、医疗器械、供水、涉水产品生产经营、公共场所直接为顾客服务人员进行预防性和职业性健康体检。

我部门在2022年度部门决算中反映“公共场所预防性健康体检”“托幼机构工作人员健康体检”等2个项目绩效自评结果。整体支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为88.8万元,执行数为88.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是定期对从事食品、药品、化妆品、医疗器械、供水、涉水产品生产经营、公共场所直接为顾客服务人员进行预防性和职业性健康体检；二是按时完成体检任务数，更好的为全区学龄前儿童服务；发现的主要问题及原因：一是预算不够精确；二是制度不够健全。下一步改进措施：预算不够精确：要加强相关业务的培训，要深入认识绩效评价，预算执行还存在偏差，在绩效考评指标的设定上，部分指标缺乏直观的数据支持，绩效指标体系要完善；制度不够健全，预算执行不够均衡：财务管理制度和财务规范行要完善，还需要进一步加强培训，财务人员专业知识需要进一步提高，并将相关管理制度有效执行。

(三) 部门绩效评价结果 

白银区妇幼保健站2022年度取得了良好的综合效益，整体支出绩效评价综合得分为80分，根据中华人民共和国财政部《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）文件，此次绩效评价等级为：中。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：白银市白银区妇幼保健站2022年决算公开表.xlsx

附件2：2022白银市白银区妇幼保健站2022年整体支出绩效自评报告.docx

附件3：白银市白银区妇幼保健站2022年整体支出绩效自评指标体系.xlsx