目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

三、部门（单位）收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

白银市第二人民医院始建于1956年6月，是一所集医疗、教学、科研、急救、康复和预防保健为一体的三级乙等综合医院、国家爱婴医院，是甘肃中医学院附属医院、兰州大学临床医学院教学医院、兰州大学第二医院协作医院。被白银市委、市政府确定为白银地区唯一一家博士、硕士研究生实习基地。

在为广大患者服务的实践中，医院秉承“高德精医、团结求是”的办院宗旨，坚持“以病人为中心，依靠科技兴院，坚持病人第一、服务第一、质量第一、信誉第一和机关为基层服务、后勤为一线服务、医技为临床服务、全院为病人服务”的办院方针，树立“患者满意就是我们永恒的追求”的服务理念，内强素质，外树形象，不断提高科学管理水平，强化质量意识，拓宽服务范围。通过国家SES组织，与德国、以色列知名专家建立了长期的业务关系，与省内外知名医院建立了业务指导与技术协作关系，竭诚为白银地区人民提供优质、安全、高效、便捷的医疗服务，努力为广大人民的健康事业作出应有的贡献。

二、机构设置

（一）机关内设机构

医院位于白银市白银区公园路93号，占地面积3.7万平方米，建筑面积5.54万平方米。现有职工889人，其中高级职称134人，中级职称194人。编制总床位824张（儿童专科病区批复220张），设置30个临床科室、10个医技科室和2个社区卫生服务中心。2022年我院儿科、产科、神经内科、眼科顺利通过市卫健委重点学科的评审，儿科成为白银市市级重点学科；产科和神经内科为白银市县级重点学科；眼科为白银市市级重点学科建设科室。针灸科为甘肃省第八批省级中医重点专科。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算13.76万元，比2022年预算减少2398.84万元，减少99%，减少的主要原因是项目支出减少，包括：一般公共预算收入13.76万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算13.76万元。其中，当年财政拨款13.76万元，比2022年预算减少2398.84万元，减少99%，减少的主要原因是项目支出减少，当年财政拨款主要是：

1. 社会保障和就业支出12.69万元；

2. 卫生健康支出1.07万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出13.76万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出13.76万元，比2022年预算增加1.16万元，增长9%，增长的主要原因是离退休人员增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2022年预算减少2400万元。减少的主要原因：项目支出减少；

经济社会发展项目0个，保障运转经费0个，其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算相比无变化。

2.公务接待费0万元，与2022年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算相比无变化。

4.培训费0万元，与2022年预算相比无变化。

5.会议费0万元，与2022年预算相比无变化。

“三公”经费预算0万元，与2022年预算相比无变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元，与2022年预算相比无变化。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为33818.17万元。其中：办公用房1438.94平方米，价值120万元。预算部门共有公务用车9辆，价值186.66万元。单价20万元以上的设备价值13051.02万元。2023年拟采购固定资产约2218万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

根据《白银市城市公立医院综合改革试点实施方案》（市政发[2015]152号），白银市第二人民医院公立医院综合改革补助通过项目的实施，切实改善人民群众健康状况为人民群众身体健康提供医疗、护理、保健服务；方便广大患者临近就医，提高群众对公立医院的信任度和满意度。按照财政要求，2022年将部门预算纳入绩效目标管理的项目，涉及财政支出2400万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出2400万元；年终完整实现了年初制定的绩效目标，并进行了绩效自评，绩效目标执行良好。

（二）2023年部门预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年本单位预算纳入绩效目标管理的二级项目0个。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

白银市第二人民医院

2023年3月7日

附件1：白银市第二人民医院 2023年部门预算公开表.xlsx
附件2：白银市第二人民医院2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx