目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策,拟订全区卫生健康、中医药事业发展规范性文件和政策措施草案,拟订区域卫生健康规划并组织实施,统筹规划卫生健康资源配置。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化全区医药卫生体制改革,提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议,加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,落实现代医院管理制度,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,依据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全区卫生应急和紧急救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案,负责全区卫生应急工作,组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,负责药品目录工作的实施,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录,指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施,组织开展全区食品安全风险监测评估,负责国家和省市级食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督,建立健全全区卫生健康综合监督体系,负责职业安全健康监督管理,负责医疗广告的审查,互联网医疗广告、消毒产品的审核,牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系,会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准,负责组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责全区计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。

(九)拟订并实施全区基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施,指导全区基层卫生、妇幼健康服务体系建设,做好全科医生队伍建设等急需紧缺专业人才培养,负责全区卫生健康人才队伍、科技发展和继续医学教育,组织实施相关科研项目,推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责全区卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施卫生健康统计调查,组织开展卫生行业国际交流合作、援外工作和港澳台的交流与合作。

(十一)拟订并组织实施全区中医药事业发展规划。完善全区中医药事业发展政策措施,加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设,加大中医药人才培养力度,协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

(十二)负责区级保健对象的医疗保健工作,承担全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)负责公众健康权益保障工作,维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

(十四)完成区委、区政府和市卫生健康委员会交办的其他任务。

(十五)职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康白银战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十六)有关职责分工。

1.与区发展和改革局的职责分工。(1)区卫生健康局负责开展人口监测预警工作,完善地方生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实国家、省、市、区人口发展规划中的有关任务。(2)区发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,完善人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,落实国家人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与区民政局的职责分工。(1)区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。(2)区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与区市场监管局的职责分工。(1)区卫生健康局负责食品安全风险评估工作,会同区市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向区市场监管局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,区市场监管局等部门应当立即采取措施。(2)区市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监管局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与区医疗保障局的职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

（一）机关内设机构

白银区卫生健康局是区政府管理社会行政事务的职能部门，正科级建制，财政一级预算单位。内设7个股室：综合股、卫生监督股（行政审批服务股）、疾病控制与卫生应急股、体制改革和医政医管股、基层卫生股、妇幼与老龄健康股、中医发展股。白银区卫生健康局机关行政编制11个，实有11人；机关后勤事业编制2个，实有1人。

（二）参照公务员法管理单位

白银区卫生健康局参照公务员管理的事业单位有白银区爱国卫生运动委员会办公室编制6人，实有2人；白银区人口和计划生育协会编制3人，实有人数2人。

（三）直属事业单位

白银区地方病防治办公室、白银区红十字会办公室、白银区健康教育服务中心、白银区公共卫生事务服务中心，全部为财政全额拨款，共核定事业编制36个，实有人数31人。

部门预算单位有白银市第二人民医院、区妇幼保健站、区疾控中心、5个乡镇卫生院、1个社区卫生服务中心、1个综合监督执法所组成。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为40683.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加147.37万元,增长0.36%,主要原因是疫情防控补助经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计38418.45万元,其中：财政拨款收入16721.50万元,占43.52%；上级补助收入110.79万元,占0.29%；事业收入19923.92万元,占51.86%；其他收入1662.25万元,占4.33%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计37360.39万元,其中：基本支出33728.76万元,占90.28%；项目支出3631.63万元,占9.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为16721.49万元。与上年相比,各增加1737.24万元,增长11.59%。主要原因是疫情防控补助经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出10882.82万元,较上年决算数减少1422.75万元,下降11.56%。主要原因是主要原因是疫情防控补助经费增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.93万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是二次分配项目未列入年初部门预算，由市主管单位统筹安排。

2．社会保障和就业支出年初预算数为454.43万元,支出决算为555.46万元,完成年初预算的122.23%,决算数大于预算数的主要原因是2021年部分经费在2022年支出。

3．卫生健康支出年初预算数为9118.44万元,支出决算为10099.79万元,完成年初预算的110.76%,决算数大于预算数的主要原因是疫情防控补助经费增加。

4.住房保障支出年初预算数为274.07万元,支出决算为209.64万元,完成年初预算的76.49%,决算数小于预算数的主要原因是2021年部分经费在2022年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7378.88万元。其中：

人员经费5620.59万元,较上年决算数减少876.92万元,下降13.5%,主要原因是2021年部分经费在2022年支出。人员经费用途主要包括.工资福利支出5065.90万元，主要包括基本工资2599.15万元，津贴补贴618.48万元，奖金228.05万元，绩效工资747.10万元，机关事业单位基本养老保险费418.10元,职工基本医疗保险缴费119.56万元，公务员医疗补助缴费63.74万元，其他社会保障缴费24.31万元，住房公积金209.64万元，其他工资福利支出37.77万元。对个人和家庭的补助支出554.69万元，其中抚恤金13.92万元，生活补助49.03万元，医疗费补助30.86万元，奖励金431.26万元，其他对个人和家庭的补助29.63万元。

公用经费1758.29万元,较上年决算数减少859.07万元,下降32.82%,主要原因是2021年部分经费在2022年支出。公用经费用途主要包括办公费40.08万元，印刷费21.06万元，咨询费1.84万元，手续费0.88万元，水费3.52万元，电费21.95万元，邮电费12.55万元，取暖费38.34万元，物业管理费6.03万元，差旅费4.50万元， 维修（护）费93.96万元，租赁费5.78万元，培训费21.69万元， 专用材料费794.99万元，专用燃料费4.20万元，劳务费367.04万元，委托业务费44.66万元，工会经费11.91万元，公务用车运行维护费8.79万元，其他交通费用25.36万元，其他商品和服务支出4.55万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出27.10万元,机关运行经费机关运行经费主要用于办公费10.75万元，印刷费1.16万元，水费0.02万元，邮电费2.46万元，差旅费2.77万元，租赁费1.9万元，劳务费0.14万元，工会经费7.31万元。

机关运行经费较上年决算数减少11.71万元,下降30.17%,主要原因是要原因是部分未支付。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.1万元,下降100.0%,主要原因是本年无会议支出。本年度培训费支出22.49万元,较上年决算数减少35.68万元,下降61.33%,主要原因是疫情原因培训次数降低。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计113.98万元,其中：政府采购货物支出99.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.74万元。授予中小企业合同金额29.79万元,占政府采购支出总额的26.14%,其中：授予小微企业合同金额29.79万元,占政府采购支出总额的26.14%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆31辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车7辆,离退休干部用车0辆,其他用车24辆,其他用车主要是用于医疗救护用车。单价100万元(含)以上设备31台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5838.68万元,本年支出5838.68万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下……(由部门根据实际情况补充)。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为8.79万元,支出决算为8.79万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少5.26万元,下降37.43%,主要原因是本年车辆运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.79万元,支出决算为8.79万元,决算数等于预算数较上年决算数减少5.26万元,下降37.43%,主要原因是疫情原因。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为8.79万元,支出决算为8.79万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少5.26万元,下降37.43%,主要原因是主要原因是疫情原因。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目7个,共涉及资金3731.87万元,占一般公共预算项目支出总额的62.45%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,自评结果均良好。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映基本公共卫生服务、计划生育等7个项目绩效自评结果。

1、基本公共卫生项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为2777.72万元,执行数为2777.72万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：总体认为，项目保障了基层医疗卫生机构免费向城乡居民提供国家基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务逐步均等化，并得到群众和社会的好评。项目的实施总体达到了预期效果。白银区2022各基本公共卫生服务项目均已基本完成，达到预期值。涉及的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关部门资金管理办法的规定，总的来说不存在资金的截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。

发现的主要问题及原因：1、组织管理方面。基层人员不稳定且更换频繁，特别是社区卫生服务站工作人员流动性大，管理有一定难度；有些村卫生室从业人员年龄偏大，新知识接受能力相对较弱；部分基层医疗机构医疗与基本公共卫生结合工作机制不畅，影响项目工作质量和效率；基层医疗机构基本公共卫生服务项目绩效考核方案和制度还不够细化，资金分配测算不合理；项目的宣传工作还不到位，居民对项目工作的感受度低，对项目宣传缺乏有效的方式方法，主动性和灵活性不够；质控不到位，数据录入错误后未在期限内更正，致使录入数据错误。2、项目执行方面。一是居民电子健康档案规范化建档率低，个别重点人群纸质档案信息还存在缺项、涂改等填写不规范现象，重点人群辅助检查项目不全，检验报告单填写不规范，一般人群动态使用率低。二是。各乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站）由于疫情大部分机构产后入户访视整体推迟或全为电话、微信随访，都不同程度的存在产前随访管理不规范，电子及纸质档案录入管理不完善，妇幼保健人员队伍不稳定，对高危儿分级管理概念不清，未按要求进行管理转介、追踪随访，导致部分高危儿有失管流管情况发生，高危儿报表与高危儿登记数字不符；部分机构0-6岁儿童体检缺次多，甚至有失管、空档情况，未按要求检测血红蛋白，存在血红蛋白化验单造假、体检造假等情况。三是各单位对健康教育工作人员业务知识培训流于形式，培训质量不高，工作人员业务水平和能力有待进一步提高，培训力度仍需进一步加强。四是老年人健康体检率较低，老年人体检雷同现象任然存在，未能及时整改。高血压、糖尿病患者存在随访不及时，随意填写体重干预，运动干预不准确，对血压、血糖控制不满意的患者健康指导意见缺乏针对性和实效性。严重精神障碍患者体检率较低，对患者的管理服务质量尚需继续提高。五是仍然存在部分基层医疗卫生单位在结核病患者健康管理方面落实不力，存在以电话方式代替入户随访频次较高现象，导致不能正确履行对患者及家属进行良好的健康教育及关怀的职责， 肺结核疑似患者发现转诊病例力度普遍不够，主观原因是落实结核病重点人群主动筛查力度不够，发现意识较差。六是部分基层临床医师对传染病防治知识不掌握，对传染病诊断标准全然不知，“病毒性感冒”“急性腹泻”“急性结膜炎”类似诊断较多，诊断欠规范，不排除传染病漏报的可能，医生对于传染病的发现和报告能力薄弱，个别站长期无传染病报告。

下一步改进措施：1、加强资金管理。（1）加强公卫资金管理。认真执行项目资金管理办法，对项目资金实行专账管理，做到项目财务凭证独立建账，提高资金管理水平。坚决杜绝违规使用项目资金行为，合理分配项目资金。（2）加强内部检查监督。对项目组织、资金使用、项目执行成效、居民感受度等进行综合评定，杜绝重复体检和不做辅助检查的现象。（3）加强绩效考核评价。优化基本公共卫生服务项目绩效考核方案，强化公共卫生服务项目补助资金的分配、使用及管理，确保项目资金真正用于免费提供基本公共卫生服务项目，提高项目资金使用效益。（4）及时下拨资金。当年补助资金必须足额拨付基层医疗卫生机构和项目实施单位，县级绩效评价结果在次年核拨资金中进行扣减或奖补。要落实村医承担基本公共卫生服务项目60%的任务量，采取“先预拨、后结算”的方式落实补助资金。乡镇卫生院要按月对村医承担基本公共卫生服务工作进行绩效考核，并及时拨付相应补助资金，严禁克扣、挪用。2、加强督导考核。按照线上+线下评价相结合，日常监测和现场评价相结合，数量评价和质量评价相结合的方式，对项目组织、资金使用、项目执行成效、居民感受度等进行综合评定，结合基层医疗机构年度实际工作，评定各机构项目执行成效，并进行全区排名通报。要持续健全完善绩效评价指标体系，统一评判标准，创新优化评价方式，突出慢病管控成效、用药指导规范性和群众满意度等服务价值性指标，促使评价结果更加客观、公正。3、提高服务质量。（1）抓规范学习。要严格按照《国家基本公共卫生服务规范》第三版的服务内容、程序、要求完成的指标，保证数量，提高质量，切实做到数量、质量、效果并重，使基层医疗卫生机构全员掌握国家基本公共卫生服务项目标准和工作规范，细化工作流程，加强质量监控，提升服务水平。（2）提升健康档案质量。指导基层医疗机构通过多种渠道动态更新、完善档案内容，确保个人基本信息、健康体检信息、重点人群健康管理记录和其他医疗卫生服务记录，与本人实际情况相符，（3）加强慢病患者服务管理。紧密结合基本公共卫生服务项目绩效评价指标要求，整合优化慢病防治管理资源，建立县、乡、村协调联动的三级质控体系，落实高血压、糖尿病患者筛查发现、建档评估、治疗随访、转诊服务等全程管理，进一步提高全省高血压、2型糖尿病患者健康管理服务质量。要充分发挥医共体、家庭医生签约等专家团队优势，引导上级医疗机构的专科医生参与慢病防治工作，加强技术指导、技能培训和服务提供，推动建立紧密衔接、上下联动的基层慢病医疗卫生服务质控体系。鼓励基层医疗机构依托数字化、智能化辅助诊疗和随访、信息采集等设备，优化服务方式，推进医防智能融合。4、明确责任分工。各基层医疗卫生机构要及时调整补充基本公共卫生服务人员，确保工作不要断档，明确到人，落实责任，单位负责人要及时掌握工作动态。乡镇卫生院要加强村卫生室的管理，加强业务培训和业务指导工作，定期考核村医工作。社区卫生服务中心要加强对社区卫生服务站的管理和指导，社区卫生服务站要积极主动配合中心工作，特别是老年人体检、免疫规划和妇女儿童保健要做好协调配合，互相促进，提升质量。要定期组织开展基层公共卫生服务培训和疫情防控实战演练，提升村（居）民委员会开展健康教育、健康干预、传染病防控和突发公共卫生事件处置等公共卫生服务的专业化水平。要全面发挥村（居）民公共卫生委员会贴近群众的天然优势，建立与相关部门协同联动、信息共享、融合服务、指导帮带、乡村一体的长效工作机制，建立健全基层突发公共卫生事件应对网格化工作体系，协同做好群众健康教育、健康干预、传染病防控和突发公共卫生事件处置等公共卫生服务。5、持续项目宣传。要加大基本公共卫生服务项目宣传力度，通过广播、电视、宣传片以及各种新媒体途径广泛宣传基本公共卫生服务，扩大基本公共卫生服务的影响力，调动群众接受服务的积极性。要广泛开展“万民宣讲员”入村进社活动，通过选拔培养一批基层健康教育专职宣讲专家进社区、企业、农村，营造健康宣教的良好氛围。要重点关注0～6岁儿童、老年人、孕产妇、慢性病患者等重点人群健康服务需求，丰富宣传内容，拓宽宣传手段，深化宣传效果。

2、基本药物补助制度项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为234.58万元,执行数为234.58万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：根据我区工作实际情况和工作特点，我们选用评价指标共有二类（包括网上采购评价指标和政策执行评价指标），分网上集中采购平台采购、阳光采购平台采购和备案采购，经过核实情况，数据比对，根据年终（半年）对各个医疗机构的药品零差率执行情况考核得分分配资金，实施以罚代奖制。

发现的主要问题及原因、下一步改进措施：一是加大宣传力度，普及药品零差率的知识，提高群众就医意识；二是采取集中采购平台，阳光采购平台和备案采购等形式，保障群众有药可医；三是改善服务态度，提高医疗服务水平，真正做到让群众满意。

3、计划生育特别扶助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为699.086万元,执行数为698.186万元,完成预算的99%。

项目绩效目标完成情况：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度、计划生育特殊困难家庭救助、计划生育特殊家庭一次性补助和住院护理补贴政策，缓解独生子女和农村二女户家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难和问题，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

发现的主要问题及原因、下一步改进措施：通过对比绩效目标自评表，白银区计划生育家庭各项目均在预定的绩效目标内实施，未偏离绩效目标，绩效目标自评最终得分为100分；计划生育家庭特别扶助项目经费全部发放给计划生育特别扶助家庭，资金使用完全符合专项资金用途，没有截留、挪用、挤占、虚列资金现象。

4、基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为60.8万元,执行数为60.8万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：电子健康档案建档301084份，建档率89.17%，稳步提高使用率；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上；新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到90%以上；早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上；老年人健康管理率达到52.83%以上；高血压患者健康管理率达到38%以上，规范管理率达到70%以上；2型糖尿病患者健康管理率达到34%以上，规范管理率达到70%以上；严重精神障碍患者规范管理率达到85%以上；肺结核患者管理率达到90%以上；健康教育规范开展；中医药健康管理率分别达到57%以上；重点传染病防治和突发公共卫生事件的报告率和处理率均达100%。基本公共卫生服务的实施，基层医疗卫生机构综合改革工作的落实，均得到群众和社会的好评，持续推进群众获得健康保障。

发现的主要问题及原因、下一步改进措施：通过对比绩效目标自评表，白银区基层医疗卫生机构综合改革多项指标在预定的绩效目标内实施，未偏离绩效目标，绩效目标自评最终得分为95分，主要由于疫情形势严峻人员培训指标完成不佳。下一步我们将抓好整改落实：一是坚持问题导向。按照季督导、年中、年终考核的方式，对我区基层医疗卫生机构进行全覆盖考核，严格执行考核标准，印发考核通报，指出各机构考核存在问题，提出明确的整改方向和整改时限，让各单位进一步认识到基层医疗卫生机构综合改革工作中存在的问题与薄弱环节，及时查缺补漏。二是提升工作能力。积极举办培训班，对基层医疗单位负责人及业务人员进行系统培训，进一步提升基层卫生人员综合素质，提高分级诊疗、基层首诊综合服务能力。三是严格落实国家基本药物制度，加大宣传和培训力度，保障群众用药需求和用药安全，让群众切实享受到医改带来的红利。

5、2022年积极应对人口老龄化工程和托育建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：白银欣爱心普惠托育中心于2019年开始筹建，总投资280万元，2021年底全面建成投入使用。2021年经区卫健局审核备案，主要为3岁以下婴幼儿提供普惠性托育服务，并对0-3岁婴幼儿进行早期教育和指导家庭科学养育。

发现的主要问题及原因、下一步改进措施：通过对比绩效目标自评表，白银欣爱心普惠托育中心均在预定的绩效目标内实施，未偏离绩效目标，绩效目标自评最终得分为95分。截止2021年12月底，白银区欣爱心普惠托育中心经区卫健局审核备案投入使用，室内面积773.68㎡，室外面积320㎡，能同时容纳6个托育班，提供托位100个。

下一步将对符合条件的托育机构多申报多审批，项目惠及更多托育机构，支持建设普惠托育服务项目，积极发挥中央预算内投资的引导和撬动作用，推动建设一批方便可及、价格可接受、质量有保障的托育服务机构，为婴幼儿家庭提供优质普惠的托育服务，为开展婴幼儿照护服务创造有利条件、提供便捷服务。向全区推广，努力增加普惠托育服务有效供给，逐步满足人民群众对托育服务的需求。

6、乡村医生省级定额补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数29万元,执行数为19.44万元,完成预算的67.03%。

项目绩效目标完成情况：通过一段时间的检查核实，通过实行乡村医生定额补助，进一步推动乡村医生补偿政策落实，提高乡村医生待遇，充分调动了乡村医生工作积极性。群众得到了一定的实惠，也得到乡村医生的好评。较好的完成了绩效目标。

发现的主要问题及原因、下一步改进措施：经综合各项评价指标考虑，全区在该项资金使用中坚持专款专用，资金用途符合要求，使用过程符合财务支出规定，对乡村医生省级定额补助项目资金使用未出现偏差。

下一步改进措施：一是政府主导。采取坚持政府主导建设、积极争取配套资金、加大对农村卫生室建设的扶持力度。二是定单培养。应制定优惠政策,一方面鼓励吸纳大中专院校毕业生到村卫生室工作;另一方面定向培养村卫生室服务人才，政府与有志者签订合同,公费送相关医学院校学习,学习期满后回村服务。三是加强培训。争取各级政府支持,把乡村医生培训配套经费纳入预算,逐步提高村医的服务能力和专业水平,使农民患上小伤小病后能够不出村就能得到及时规范的治疗。

7、部门整体支出绩效评价自评结果：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数5843.16万元,执行数为5843.16万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：总体认为：白银区卫健局2022年度部门整体支出涉及的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关部门资金管理办法的规定，基本符合白银区卫健局的工作职责和2022年度工作重点，不存在资金的截留、挤占、挪用和虚列支出等情况，卫健局预算编制合理、规范，其事业发展规划、业务工作任务目标清晰、合理、明确，同该部门支出计划相比较能准确切合，其预算编制合理、规范，白银区卫健局2022年度对基层医疗机构、公立医院医疗器械改善方面发挥了经济效益，使医院在人才培养，加强队伍建设方面有所提高，其绩效评价均表现较中等。

发现的主要问题及原因：2022年有支付进度较慢的情况存在。由于资金紧张等原因，导致支付进度较慢

下一步工作改进措施：进一步细化预算，节约支出，最大限度发挥资金使用效益。保障基本支出，加强重点支出；严格控制公用经费、三公经费支出；继续严格执行各项法律、法规、内控制度。

(三)部门绩效评价结果

2022年未做部门绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件3：白银市白银区卫生健康局2022年部门决算公开表-汇总.xlsx