目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

白银市白银区公园路街道社区卫生服务中心主要职责：集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导、公共卫生为一体的有效、经济、方便、综合的基层医疗单位，是城镇职工居民医疗保险、新型农村合作医疗定点单位，具体承担辖区兰包路、胜利路、悦民三个社区约1.5万居民的基本医疗和公共卫生服务工作。

二、机构设置

本单位为财政全额拨款的事业单位，副科级建制，内设9个科室（办公室、财务室、医务科、公卫科、中医科、检验室、药房、医保科、护理部），设有床位30张。基础检验和辅助治疗设备较齐全：有心电图机、B超机、全自动血液细胞分析仪、全自动尿常规分析仪、全自动生化分析仪、和合治疗仪、牵引机和中频电疗仪等。中心事业编制20人。现有编制内19人，项目生2人，合同工2人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为524.77万元。与上年度相比,收、支总计各增加49.18万元,增长10.34%,主要原因是新冠肺炎疫情影响，防护物资耗材消耗及储备增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计524.77万元,其中：财政拨款收入326.46万元,占62.21%；上级补助收入21.82万元,占4.16%；事业收入176.49万元,占33.63%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计393.33万元,其中：基本支出393.33万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为326.46万元。与上年相比,各减少24.1万元,下降6.87%。主要原因是响应国家及省市区相关要求优化绩效管理进一步缩减项目支出，提高财政资金使用效能。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出326.46万元,较上年决算数减少24.1万元,下降6.87%。主要原因是响应国家及省市区相关要求优化绩效管理进一步缩减项目支出，提高财政资金使用效能。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为19.34万元,支出决算为10.73万元,完成年初预算的55.5%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数以2021年末在职人员预计算。

2．卫生健康支出年初预算数为318.54万元,支出决算为305.56万元,完成年初预算的95.93%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响。

3．住房保障支出年初预算数为12.68万元,支出决算为10.17万元,完成年初预算的80.19%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出326.46万元。其中：

人员经费249.29万元,较上年决算数减少12.37万元,下降4.73%,在职人员年内工资变动。人员经费用途主要包括基本工资110.15万元、津贴补贴7.38万元、绩效工资46.44万元、养老保险缴费9.95万元、医疗保险缴费2.62万元、公务员医疗补助缴费1.74万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金10.17万元、其他工资福利支出7.20万元、奖励金38.30万元、其他对个人和家庭的补助14.57万元。

公用经费77.17万元,较上年决算数减少11.72万元,下降13.19%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响。公用经费用途主要包括办公费2.85万元、印刷费1.97万元、手续费0.07万元、电费1.95万元、邮电费3.02万元、专用材料费20.66万元、劳务费42.34万元、委托业务费1.30万元、工会经费0.06万元、其他交通费用1.70万元、资本性支出1.25万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计4.53万元,其中：政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.89万元。授予中小企业合同金额4.53万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.53万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于核酸采样及转运。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数，较上年无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数，较上年无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数，较上年无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数，较上年无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预算数等于决算数，较上年无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目0个，涉及资金0万元；评价结果为良的项目0个，涉及资金0万元。

部门整体支出绩效评价情况：

白银市白银区公园路街道社区卫生服务中心成立预算绩效评价工作领导小组，制定绩效评价方案，中心按照绩效评价方案中的指标评分表对部门整体支出绩效开展自评，参照财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便[2017]44号）绩效评价标准，按照优、良、中、差四个等级确定项目绩效等次，2022年部门整体支出绩效自评分为78.1分，自评结果为中，评价完成后将自评工作材料上报呈白银区卫健局。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：白银市白银区公园路街道社区卫生服务中心2022年度决算公开附表.xlsx

附件2：白银市白银区公园路街道社区卫生服务中心2022年度绩效自评报告.docx

附件3：白银市白银区公园路街道社区卫生服务中心2022年度绩效评价指标体系.xls