前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

(一)贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策,拟订全区卫生健康、中医药事业发展规范性文件和政策措施草案,拟订区域卫生健康规划并组织实施,统筹规划卫生健康资源配置。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化全区医药卫生体制改革,提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议,加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,落实现代医院管理制度,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,依据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全区卫生应急和紧急救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案,负责全区卫生应急工作,组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,负责药品目录工作的实施,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录,指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施,组织开展全区食品安全风险监测评估,负责国家和省市级食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督,建立健全全区卫生健康综合监督体系,负责职业安全健康监督管理,负责医疗广告的审查,互联网医疗广告、消毒产品的审核,牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系,会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准,负责组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责全区计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。

(九)拟订并实施全区基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施,指导全区基层卫生、妇幼健康服务体系建设,做好全科医生队伍建设等急需紧缺专业人才培养,负责全区卫生健康人才队伍、科技发展和继续医学教育,组织实施相关科研项目,推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责全区卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施卫生健康统计调查,组织开展卫生行业国际交流合作、援外工作和港澳台的交流与合作。

(十一)拟订并组织实施全区中医药事业发展规划。完善全区中医药事业发展政策措施,加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设,加大中医药人才培养力度,协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

(十二)负责区级保健对象的医疗保健工作,承担全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)负责公众健康权益保障工作,维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

(十四)完成区委、区政府和市卫生健康委员会交办的其他任务。

(十五)职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康白银战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十六)有关职责分工。

1.与区发展和改革局的职责分工。(1)区卫生健康局负责开展人口监测预警工作,完善地方生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实国家、省、市、区人口发展规划中的有关任务。(2)区发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,完善人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,落实国家人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与区民政局的职责分工。(1)区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。(2)区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与区市场监管局的职责分工。(1)区卫生健康局负责食品安全风险评估工作,会同区市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向区市场监管局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,区市场监管局等部门应当立即采取措施。(2)区市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监管局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与区医疗保障局的职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

白银区卫生健康局是区政府管理社会行政事务的职能部门，正科级建制，财政一级预算单位。内设7个股室：综合股、卫生监督股（行政审批服务股）、疾病控制与卫生应急股、体制改革和医政医管股、基层卫生股、妇幼与老龄健康股、中医发展股。白银区卫生健康局机关行政编制12个，实有9人；机关后勤事业编制2个，实有1人。

（二）参照公务员法管理单位

白银区卫生健康局参照公务员管理的事业单位有白银区爱国卫生运动委员会办公室编制6人，实有5人；白银区人口和计划生育协会编制3人，实有人数3人。

（三）直属事业单位

白银区红十字会办公室、白银区健康教育服务中心、白银区公共卫生事务服务中心，全部为财政全额拨款，共核定事业编制27个，实有人数28人。

部门预算单位有白银市第二人民医院、区妇幼保健站、区疾控中心、5个乡镇卫生院、1个社区卫生服务中心、1个综合监督执法所组成。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1762.69万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1762.69万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1762.69万元，占100.00%；

政府性基金预算收入 0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算1762.69万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出791.59万元，占44.91%； 项目支出971.10万元，占55.09%； 上年结转0万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1762.69万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出210.35万元、卫生健康支出1492.32万元、住房保障支出60.02万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出791.59万元，比2023年预算增加39.70万元，增长5.28%，增长的主要原因是人员变化。

其中：人员经费支出720.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费支出71.28万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算971.10万元，比2023年预算减少1075.90万元，减少52.56%，减少的主要原因是疫情防控项目减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目15个，主要是主要是项目1离休干部药费；项目项目2村医离岗补助、村医保险；项目3基本公共卫生服务；项目4老年人意外伤害险；项目5计划生育特别扶助；项目6计划生育农村两户优惠政策奖励金；项目7计划生育城镇独生子女父母奖励金；项目8计划生育失独家庭一次性补助；项目9计划生育特困救助；项目10计划生育困难家庭住院护理补贴；项目11白银区计划生育家庭意外伤害保险；项目12 白银区计划生育失独家庭综合保险；项目13计划生育60岁以上失独家庭生活护理补贴；项目14计划生育特殊家庭慰问；项目15工农路中心定额补助。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为68.69万元， 比2023年预算增加4万元，主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为139.27万元， 比2023年预算增加134.44万元，主要原因是人员增加、项目功能分类调整。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为2.43万元，比2023年预算增加0.1万元，主要原因是人员增加。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为287.39万元，比2023年预算增加21万元，主要原因是人员增加、工资调整增加基础性绩效奖。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024 年预算数为325.79万元，比2023年预算增加7.81万元，主要原因是人员增加、工资调整增加基础性绩效奖。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2024年预算数为100.00万元，较2023年预算无变化。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）2024年预算数为65.00万元，比2023年预算减少5.00万元， 主要原因是人口核定数减少。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024 年预算数为551.10万元，比2023年预算增加11.10万元，主要原因是计划生育补助人数增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.33万元，比2023年预算减少0.4万元，主要原因是人员变化、基数调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15.76万元，比2023年预算增加0.4万元，主要原因是人员变化、基数调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为60.95万元，比2023年预算减少10.24万元， 主要原因是人员变化、基数调整。

12.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2024年预算数为75.00万元，比2023年预算减少17.00万元，主要原因是项目核减。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为60.02万元，比2023年预算增加2.25万元，主要原因是人员变化、基数调整。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费71.28万元，较2023年预算增加40.33万元，增长58.68%，增长的主要原因是部分项目核减，经费调整增加公用经费。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额141.00 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算141.00万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额141.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额141.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为279.55万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约5.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：药品取消零差补助

1、项目概况：

药品取消零差补助该项目位于白银市第二人民医院项目总投资70.0000万元，预算金额70.0000万元《白银市城市公立医院综合改革试点实施方案》（市政发[2015]152号）、《关于取消药品价格加成实行零差率销售的通知》（市医改办发[2015]6号）根据《关于取消药品价格加成实行零差率销售的通知》（市医改办发[2015]6号）文件精神，我院于2015年12月1日起取消了药品加成，施行零差率销售。根据《白银市城市公立医院综合改革试点实施方案》规定，区卫计局补助医院取消药品加成补助预算资金70万元。按照保基本、强基层、建机制的要求，遵循上下联动、内增活力、外加推力的原则，围绕政事分开、管办分开、医药分开、营利性和非营利性分开的改革要求，以破除“以药补医”机制为关键环节，以改革补偿机制和落实医院自主经营管理权为切入点，全面落实全省“315”改革模式，统筹推进全市公立医院管理体制、补偿机制、人事分配、价格机制、医保支付制度、采购机制、监管机制等综合改革，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续性的公立医院运行机制。 

2、立项依据：

《甘肃省公立医院取消药品加成经费补偿办法》市财社发（2015）14号

3、实施主体：白银市第二人民医院。

4、实施周期：一年。

5、实施计划：保障基本药物制度顺利实施。

6、年度预算安排：70.00万元

7、预期总体目标：总体目标：目标一： 破除“以药补医”机制 。目标二： 完善药品采购机制和运行补偿机制 。目标三： 切实减轻群众看病负担。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2 个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按要求公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目2个，压减率13%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 4个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银市白银区卫生健康局

2024年3月1日

附件1.白银市白银区卫生健康局 2024年单位预算公开表.xlsx
附件2.白银市白银区卫生健康局 2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx