前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

白银区强湾乡卫生院卫生院是集预防、医疗、保健、康复、健康教育指导、专科医疗为一体的有效、经济、方便、综合、连续的基层医疗单位，城乡居民医疗定点单位，担负着强湾乡9652名居民的基本医疗需求。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我院内设办公室、医务科、护理部、财务科等职能科室和公共卫生科、健康咨询室、妇幼保健室和内、外、妇、产、儿、口腔、针灸理疗室、中医等临床科室，检验、B超、心电图、放射等辅助科室。核定编制人数为8人，现有专业技术人人员30人（中级13人,初级17人），合同工4人。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算436.52万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算436.52万元。包括：

一般公共预算收入436.52万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算436.52万元。其中：基本支出429.64万元， 占98.42%；项目支出6.88万元，占1.58%； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出436.52万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出45.44万元、卫生健康支出355.71万元，住房保障支出35.37，其他支出0万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出429.64万元，比2023年预算增加68.94万元，增长19.11%，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出429.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费支出0万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算6.88万元，比2023年预算增加6.88万元，增长100%，增长的主要原因是增加了二类疫苗接种服务费项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是项目二类疫苗接种服务费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为41.52万元，比2023年预算增加4.22万元，主要原因是2024年人员增加，导致人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为1.53万元，比2023年预算增加0.05万元，主要原因是2024年人员增加，导致人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.39万元，比2023年预算增加0.66万元，主要原因是2024年人员增加，导致人员经费增加。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为333.72万元，比2023年预算增加59.75万元，主要原因是2024年人员增加，导致人员经费增加，2024年增加了二类疫苗接种服务费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15.47万元，比2023年预算增加2.99万元，主要原因是2024年人员增加，导致人员经费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.52万元，比2023年预算增加0.76万元，主要原因是2024年人员增加，导致人员经费增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为35.37万元，比2023年预算增加了7.39万元，主要原因是2024年人员增加，导致人员经费增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为394.60万元。其中：办公用房1188.1平方米，价值102.62万元。预算单位共有公务用车3辆，价值35.39万元。单价20万元以上的设备价值89.47万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收0.3万元，主要是   利息收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的0%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效目标执行良好。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无变化。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标28个。项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银市白银区强湾乡卫生院

2024年3月1日

附件1：白银市白银区强湾乡卫生院2024年单位预算公开表.xlsx
附件2：白银市白银区强湾乡卫生院 2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx