前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

白银区四龙镇中心卫生院是本地区集基本医疗、公共卫生、计划免疫、预防保健、妇幼保健技术为一体的综合性基层医疗机构。

（一）提供公共卫生服务

1.落实农村居民健康档案管理及服务。

2.普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作；指导农村改水改厕。

3.规范预防接种服务，执行国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.能为艾滋病病毒感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务。

6.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

7.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

8.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

9.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

10.对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

11.协助处理辖区内突发公共卫生事件。

12.接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

13.政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设。

3.能开展常规的医技业务和医学检验业务。

4.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

5.认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

6. 政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）其他职能

1.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

2.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以“四统一”为基本内容的规范管理。负责村卫生室的技术指导和乡村医生。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

四龙镇中心卫生院现开设病床20张，在职人员28人。有专业技术人员27人，其中，副高级职称2人，中级职称13人，初级职称12人。卫生院设内科、儿科、外科、妇产科、中医科、公共卫生科、B超室、X光室、检验室、心电图等专业科室，还有党建办公室、医院办公室、档案室、工会、质控办、医务科、护理部、院监会、财务科、医保办、药房、收费室等职能科室，科室功能基本满足人民基本医疗需求。白银区四龙镇中心卫生院自2008年以来，按照国家卫生部乡镇卫生院建设标准，配有200MAX光机、B超级、半自动生化分析仪、血球计数仪、牙科治疗台、红外线乳腺诊断仪、全自动洗胃机、呼吸机、麻醉机、心电监护仪等中小型设备。现在的卫生院设施齐全，技术进步，就医环境优美舒适温馨。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年收支总预算414.09万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算414.09万元。包括：

一般公共预算收入414.09万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算414.09万元。其中：基本支出413.49万元， 占99.86%； 项目支出0.6万元，占0.14%； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出414.09万元，包括：社会保障和就业支出46.76万元、卫生健康支出333.64万元、住房保障支出33.69万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出413.49万元，比2023年预算增加62.55万元，增长18%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出413.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费支出0万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.6万元，比2023年预算增加0.6万元，增长100.00 %，增长的主要原因是增加二类疫苗接种服务费项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是二类疫苗接种服务费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为39.37万元，比 2023 年预算增加3.42万元，主要原因是2024年人员增加，导致人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为5.11万元，比 2023 年预算增加0.17万元，主要原因是2024年人员增加，导致人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为2.28万元，比 2023 年预算增加0.62万元，主要原因是2024年人员增加，导致人员经费增加。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024 年预算数为312.67万元，比 2023 年预算增加48.23万元。主要原因是2024年人员增加，导致人员经费增加，2024年增加了二类疫苗接种服务费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为14.77万元，比 2023 年预算增加2.74万元，主要原因是2024年人员增加，导致人员经费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为6.2万元，比 2023 年预算增加0.65万元，主要原因是2024年人员增加，导致人员经费增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为33.69万元，比 2023 年预算增加6.72万元，主要原因是2024年人员增加，导致人员经费增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化，一般公共预算会议费支出情况表为空表。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，较2023年预算相比无变化。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为732.71万元。其中：办公用房240平方米，价值60.97万元。预算单位共有公务用车3辆，价值29.55万元。单价20万元以上的设备价值109.09万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本单位未安排预算，管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位未安排预算，国有资本经营预算情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的0%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效监控工作的系统性不足，认识不到位，在实行绩效监控时存在数据不准确的现象，影响了绩效监控的效率。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效监控工作重视程度不够，存在延后现象，发现问题后处理不及时。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：在制定监控指标时要切合实际情况，准确有效的对监控目标进行监控，同时加强人才力量建设，加大学习力度，从思想上重视，对发现的问题及时整改，把“双监控”落到实处。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2023年度绩效自评报告已报送至白银区财政局。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无增加部门预算项目。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标33个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银市白银区四龙镇中心卫生院

2024年 3 月 1 日

附件1：白银市白银区四龙镇中心卫生院2024年单位预算公开表.xlsx
附件2：白银市白银区四龙镇中心卫生院2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx