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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1956年6月，白银市人民医院成立，隶属省卫生厅。1958年7月，隶属白银市卫生局。1963年6月，更名为兰州市第四人民医院，县级建制。1969年，隶属白银区卫生局，更名为白银区人民医院，科级建制。1994年7月，升格为副县级建制，改称白银市第二人民医院（市二院），仍隶属于区卫生局。是一所集医疗、教学、科研、急救、康复和预防保健为一体的三级乙等综合医院。

医院医疗设备齐全，设有层流净化手术室，拥有128层CT、MRI、CR、DR、大C、四维彩超、德国呼吸机和麻醉机、中央监护系统、7180全自动生化分析仪等大型医疗设备。医院积极开展三级综合医院必备诊疗项目，率先在白银地区开展腹腔镜胆囊切除术、超乳化白内障切除术、妇科、耳鼻喉微创手术、前列腺气化电切镜术等，能够独立开展断指(肢)再植、全肩全膝全髋关节置换、门脉高压断流分流、巨大肿瘤切除、肝叶切除、胰十二指肠切除、心脏起搏器安装、心脏造影及支架植入、脑听神经切除等手术。医院是甘肃省人才培养基地、甘肃省专家服务基地,先后荣获全国综合医院中医药工作示范单位、甘肃省引进国外智力先进单位、甘肃省十佳医院、甘肃省卫生行业精神文明建设先进单位、甘肃省健康促进医院、白银市行业作风建设先进示范窗口单位等荣誉称号。先后成立了石学敏院士协同创新基地、普外科“岳树强·名医工作室”、肿瘤肛肠外科“周文策·名医工作室”、耳鼻喉头颈外科“徐开旭·名医工作室”、眼科“张文芳·名医工作室”、妇科“刘青·名医工作室”、神经外科“缪中荣名医工作室”、普外一科“田尤新”名医工作室，并与江南大学无锡医学院签订《战略合作框架协议书》，深化与江南大学无锡医学院合作。

二、机构设置

医院位于白银市白银区公园路93号，占地面积3.7万平方米，建筑面积5.54万平方米。现有职工889人，其中高级职称134人，中级职称194人。编制总床位824张（儿童专科病区批复220张），设置30个临床科室、10个医技科室和2个社区卫生服务中心。儿科、呼吸与危重医学科、眼科、神经内科、产科是白银地区的重点专科，其中骨科、心内科、儿科是甘肃省县级医疗卫生重点学科。针灸理疗科是省级中医重点专科。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据） 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为31529.96万元。与上年度相比,收、支总计各增加2974.37万元,增长10.42%,主要原因是门诊、住院患者增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计31101.98万元,其中：财政拨款收入10098.19万元,占32.47%；事业收入21003.79万元,占67.53%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计30670.27万元,其中：基本支出2409.54万元,占7.86%；项目支出28260.73万元,占92.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为10098.19万元。与上年相比,各增加2480.19万元,增长32.56%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1990.92万元,较上年决算数增加88.9万元,增长4.67%。主要原因是卫生健康项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1990.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.93万元,占0.15%；社会保障和就业支出70.20万元,占3.53%；卫生健康支出1917.80万元,占96.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6496.56万元,支出决算为1990.92万元,完成年初预算的30.65%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.93万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是工会事务。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为70.20万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位养老支出和死亡抚恤。

3．卫生健康支出年初预算数为6496.56万元,支出决算为1917.80万元,完成年初预算的29.52%,决算数小于预算数的主要原因是项目暂未支付完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出964.92万元。其中：

人员经费964.92万元,较上年决算数减少199.28万元,下降17.12%,人员经费用途主要包括基本工资955.38、 离休费8.81万元，生活补助0.73万元。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少737.82万元,下降100.0%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入8107.27万元,本年支出8107.27万元,年末结转和结余0.00万元,主要为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出44.62万元,较上年决算数增加23.1万元,增长107.34%,主要原因是业务科室培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计565.60万元,其中：政府采购货物支出565.58万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车11辆,其他用车主要是用于医疗救护。单价100万元(含)以上设备33台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度1个项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2400万元。从评价情况来看,评价结果为优。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

整体项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2400万元,执行数为2400万元,完成预算的100%。

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《关于加强公立医疗卫生机构绩效评价的指导意见》等相关文件规定，白银市第二人民医院对2022年度部门整体支出项目的实施情况开展了绩效自评工作。本次自评评分95分，绩效评价结果等级为：优。  

自评认为白银市第二人民医院2023年度部门整体预算编制清晰、明确，按照预算收入情况合理的编制了预算支出，其基本支出经费和项目支出经费等预算配置合理，财务管理制度健全。本年度较好的完成了承担辖区内常见病、多发病、疑难病的诊治任务、承担120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救任务、接收下级医院转诊、指导下级医疗机构做好医疗业务技术工作、牵头建立白银区医共体，下派人员到基层卫生院坐诊、授课、技术指导、学科共建等任务。取得了良好的社会效益。

三、部门绩效评价结果

2023年未做部门绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件:1.白银市第二人民医院2023年度部门整体支出绩效评价报告.docx

        2.白银市第二人民医院2023年度部门决算公开情况说明.xlsx