白银市白银区公园路街道社区卫生服务中心2024年度部门决算公开报告

索引号：	234234234444444444/2025-204423	生成日期：	2025-11-07
文号：		关键字：	支出,预算,单位,拨款,财政
所属机构：	白银区	发布机构：

信息来源：白银区卫健局

发布时间：2025-11-07 09:06

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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

白银市白银区公园路街道社区卫生服务中心主要职责：集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导、公共卫生为一体的有效、经济、方便、综合的基层医疗单位，是城镇职工居民医疗保险、新型农村合作医疗定点单位，具体承担辖区兰包路、胜利路、悦民三个社区约1.5万居民的基本医疗和公共卫生服务工作。

二、机构设置

白银市白银区公园路街道社区卫生服务中心为财政全额拨款的事业单位，副科级建制，内设9个科室（办公室、财务室、医务科、公卫科、中医科、检验室、药房、医保科、护理部），设有床位30张。基础检验和辅助治疗设备较齐全：有心电图机、B超机、全自动血液细胞分析仪、全自动尿常规分析仪、全自动生化分析仪、和合治疗仪、牵引机和中频电疗仪等。中心事业编制20人。现有编制内19人，事业不占编2人，合同工7人。均享受财政全额拨款。现有管理岗1人，专业技术人员27人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：白银市白银区公园路街道社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	407.71	一、一般公共服务支出	31	0.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	106.75	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	33.43
	9		九、卫生健康支出	39	428.27
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	32.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	514.45	本年支出合计	57	494.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	164.80	年末结转和结余	59	184.93
总计	30	679.25	总计	60	679.25
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：白银市白银区公园路街道社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		514.45	407.71	0.00	106.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	448.40	341.65	0.00	106.75	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	380.37	273.63	0.00	106.75	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	380.22	273.48	0.00	106.75	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：白银市白银区公园路街道社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		494.33	441.87	52.45
201	一般公共服务支出	0.40		0.40
20129	群众团体事务	0.40		0.40
2012906	工会事务	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	33.43	33.43
20805	行政事业单位养老支出	31.49	31.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94
210	卫生健康支出	428.27	376.22	52.05
21003	基层医疗卫生机构	360.24	360.10	0.15
2100301	城市社区卫生机构	360.10	360.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.15		0.15
21004	公共卫生	51.90		51.90
2100408	基本公共卫生服务	51.58		51.58
2100409	重大公共卫生服务	0.33		0.33
21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34
221	住房保障支出	32.22	32.22
22102	住房改革支出	32.22	32.22
2210201	住房公积金	32.22	32.22
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：白银市白银区公园路街道社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	407.71	一、一般公共服务支出	33	0.40	0.40
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.43	33.43
	9		九、卫生健康支出	41	341.65	341.65
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	32.22	32.22
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	407.71	本年支出合计	59	407.71	407.71
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	407.71	总计	64	407.71	407.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：白银市白银区公园路街道社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		407.71	355.25	52.45
201	一般公共服务支出	0.40		0.40
20129	群众团体事务	0.40		0.40
2012906	工会事务	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	33.43	33.43
20805	行政事业单位养老支出	31.49	31.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94
210	卫生健康支出	341.65	289.60	52.05
21003	基层医疗卫生机构	273.63	273.48	0.15
2100301	城市社区卫生机构	273.48	273.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.15		0.15
21004	公共卫生	51.90		51.90
2100408	基本公共卫生服务	51.58		51.58
2100409	重大公共卫生服务	0.33		0.33
21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34
221	住房保障支出	32.22	32.22
22102	住房改革支出	32.22	32.22
2210201	住房公积金	32.22	32.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：白银市白银区公园路街道社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	306.01	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.30	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	58.89	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.34	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.02	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	49.24	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		355.25	公用经费合计					0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：白银市白银区公园路街道社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：白银市白银区公园路街道社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：白银市白银区公园路街道社区卫生服务中心	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为679.25万元。与上年度相比,收、支总计各减少159.87万元，下降19.05%，主要原因是门诊和住院人次减少导致收入下滑。疫情防控项目及人口核定数减少，导致相关收入和支出下降。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计514.45万元,其中：财政拨款收入407.71万元,占79.25%；收入106.75万元,占20.75%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计494.33万元,其中：基本支出441.87万元,占89.39%；项目支出52.45万元,占10.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为407.71万元。与上年相比,各减少46.15万元，下降10.17%。主要原因是人口核定数减少，导致基本公共卫生服务经费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出407.71万元,较上年决算数减少46.15万元，下降10.17%。主要原因是人口核定数减少，导致基本公共卫生服务经费收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出407.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.40万元,占0.10%；社会保障和就业支出33.43万元,占8.20%；卫生健康支出341.65万元,占83.80%；住房保障支出32.22万元,占7.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为369.58万元,支出决算为407.71万元,完成年初预算的110.32%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.40万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是工会经费支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为34.77万元,支出决算为33.43万元,完成年初预算的96.14%,决算数小于预算数的主要原因是变动人员属性调整导致社会保障支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为306.47万元,支出决算为341.65万元,完成年初预算的111.48%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调、社保缴费基数上调。

4．住房保障支出年初预算数为28.34万元,支出决算为32.22万元,完成年初预算的113.70%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出355.25万元。其中：

人员经费355.25万元,较上年决算数减少40.57万元，下降10.25%,主要原因是变动人员属性调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少58.03万元，下降100.00%,主要原因是上年度所有支出均列入基本支出，2024年度列入项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于应急救护及下社区宣传督导等。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,二级项目1个，为二类疫苗接种服务费，涉及资金33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,从服务数量、服务质量、经济效益、社会效益四个维度构建评价指标体系，采用定量与定性相结合的方法，定量指标依据数据统计分析，定性指标通过专家评价、居民满意度调查等获取。根据自评结果，给出绩效等级为良好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映二类疫苗接种服务费等1个项目绩效自评结果。

1.“二类疫苗接种服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77.92分。项目全年预算数为33万元,执行数为1万元,完成预算的3.03%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行冷链管理，疫苗全程在规定温度环境运输、储存；二是定期组织接种人员参加业务培训，人均培训时长30小时；三是优化接种流程，减少居民排队等候时间，通过电话随访、现场问卷等方式收集反馈，接种服务满意度达90%。发现的主要问题及原因：一是部分居民对二类疫苗价格敏感度高，接种意愿受影响，原因是疫苗定价机制缺乏灵活性，未充分考虑不同地区居民经济承受能力；二是接种高峰时段，仍存在接种人员人手不足，服务效率有待进一步提高，原因是人员编制有限，难以满足接种需求大幅增长。下一步改进措施：一是强化宣传推广：通过社区公告、微信群推送、健康讲座等形式，广泛宣传二类疫苗预防疾病知识与接种益处，提高居民知晓率与接种意愿；二是加强团队建设：定期组织内部业务交流，提升接种人员专业技能与服务意识；建立激励机制，对表现优秀人员给予奖励，激发工作积极性。二类疫苗接种服务费项目绩效自评情况：项目整体执行情况中等，距离预期目标还有一定差距，需进一步完善优化。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位没有部门重点绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银市白银区公园路街道社区卫生服务中心2024年预算绩效评价.docx

附件1：白银市白银区公园路街道社区卫生服务中心2024年预算绩效部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件2：白银市白银区公园路街道社区卫生服务中心2024年预算绩效二类疫苗接种服务费项目绩效自评表.xlsx

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