目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

白银市第二人民医院始建于1956年6月，前身是原白银市人民医院，由于行政隶属关系的变更，先后更名为兰州市第四人民医院、白银区人民医院，1994年更名为白银市第二人民医院，是一所集医疗、教学、科研、急救、康复和预防保健为一体的三级甲等综合医院。是甘肃省人才培养基地,全国综合医院中医药工作示范单位、甘肃省引进国外智力先进单位、甘肃省十佳医院、甘肃省卫生行业精神文明建设先进单位、甘肃省健康促进医院，获批为国家标准版胸痛中心，三级医院卒中中心，甘肃省Ⅱ级创伤中心，白银市新生儿救治中心，白银区危重孕产妇救治中心。

医院成功开展根治性胰十二指肠切除术、腹腔镜下胃肠癌根治切除术、胆囊癌根治切除术、腹腔镜下肝叶、肝段切除术，椎间孔镜技术，TIPS（经颈静脉肝内门腔静脉内支架分流术）手术、透析通路静脉取栓术、 门脉血栓取栓术、后入路玻璃体切割术、儿童电子支气管镜下肺泡灌洗术、内镜逆行阑尾炎治疗术（ERAT）等一系列新技术新项目，在儿科、外周介入、骨科、普外、眼科等多个领域处于市内领先水平。

医院是甘肃省人才培养基地、甘肃省专家服务基地,先后荣获全国综合医院中医药工作示范单位、甘肃省引进国外智力先进单位、甘肃省十佳医院、甘肃省卫生行业精神文明建设先进单位、甘肃省健康促进医院、白银市行业作风建设先进示范窗口单位、白银市青年五四奖章集体、白银区青年就业见习基地等荣誉称号。医院是陕西省骨科医疗集团核心成员医院，甘肃省白血病临床医学研究分中心成员单位、甘肃省微创外科专科联盟成员单位、甘肃省消化内镜中心技术联盟成员单位。

医院先后成立普外科“岳树强·名医工作室”肿瘤肛肠外科“周文策·名医工作室”耳鼻喉头颈外科“徐开旭·名医工作室”眼科“张文芳·名医工作室”妇科“刘青·名医工作室”肿瘤肛肠外科“马秀芬·名医工作室”胸外科、泌尿科“包军胜·名医工作室”、神经外科“缪中荣·名医工作室”、普外一科“田尤新·名医工作室”、消化科“孙晓滨·名医工作室”10个名医工作室，涉及肿瘤治疗、脑血管病、眼底病、耳鼻喉病、泌尿、妇科、肝胆消化等专业，使百姓在家门口享受北京、天津、西安、兰州专家的治疗。通过国家SES组织，与德国、以色列知名专家建立了长期的业务关系，与省内外知名医院建立了业务指导与技术协作关系，竭诚为白银地区人民提供优质、安全、高效、便捷的医疗服务，努力为广大人民的健康事业做出应有的贡献。

二、机构设置

    医院位于白银市白银区公园路509号，现有职工914人，其中高级职称139人，中级职称288人，编制总床位824张（儿童专科病区批复220张）。现有临床、医技科室45个，2个社区卫生服务中心。拥有省级中医重点专科1个，市级重点学科5个，县级重点学科2个。现有儿科、骨科、眼科、超声、麻醉五个市级质量控制中心。医院牵头白银区5个乡镇卫生院，4个社区卫生服务中心组建白银区紧密型医疗集团，充分实现优质医疗资源下沉。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为28464.72万元。与上年度相比,收、支总计各减少3065.24万元，下降9.72%，主要原因是财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计28050.72万元,其中：财政拨款收入875.37万元,占3.12%；事业收入27175.35万元,占96.88%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计27013.02万元,其中：基本支出21975.54万元,占81.35%；项目支出5037.48万元,占18.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为875.37万元。与上年相比,各减少9222.82万元，下降91.33%。主要原因是财政资金紧张。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出175.37万元,较上年决算数减少1815.55万元，下降91.19%。主要原因是财政资金紧张。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出175.37万元，主要用于以下方面：科学技术支出10.49万元，占5.98%；社会保障和就业支出76.51万元,占43.62%；卫生健康支出88.38万元,占50.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200.00万元,支出决算为175.37万元,完成年初预算的87.69%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.49万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是第四批新聘首席专家工作室建设经费3.00万、2023年市级引进高层次人才（团队）项目扶持经费7.49万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为200.00万元,支出决算为76.51万元,完成年初预算的38.25%,决算数小于预算数的主要原因是项目暂未支付完。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为88.38万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员暖气费52.75万元、遗属补助0.64万元、白内障补助2.59万元、公共卫生经费32.4万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出120.82万元。其中：

人员经费120.82万元,较上年决算数减少844.09万元，下降87.48%,主要原因是财政资金拨款不到位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入700.00万元,本年支出700.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少44.62万元，下降100.00%,主要原因是科室培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计1164.47万元,其中：政府采购货物支出796.63万元、政府采购工程支出86.27万元、政府采购服务支出281.57万元。授予中小企业合同金额1164.47万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1162.09万元,占政府采购支出总额的99.80%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车8辆,其他用车主要是用于医疗救护。单价100万元(含)以上设备44台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金2400.00万元,占一般公共预算项目支出总额的87.91%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对0.00个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,白银市第二人民医院本年度部门整体预算编制清晰、明确，按照预算收入情况合理的编制了预算支出，其基本支出经费和项目支出经费等预算配置合理，财务管理制度健全，根据国家相关财经法规和财务管理制度，结合部门实际情况制定了合法合规、健全完善的部门财务管理制度；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关部门资金管理办法的规定上，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况；项目管理方面，预算资金使用额度在预算可控范围内，重点资金项目均取得了良好的综合效益。白银市第二人民医院本年度较好地完成了承担辖区内常见病、多发病、疑难病的诊治任务、承担120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救任务、接收下级医院转诊、指导下级医疗机构做好医疗业务技术工作、牵头建立白银区医共体，下派人员到基层卫生院坐诊、授课、技术指导、学科共建等任务。通过国家SES组织，与德国、以色列知名专家建立了长期的业务关系，与省内外知名医院建立了业务指导与技术协作关系，竭诚为白银地区人民提供优质、安全、高效、便捷的医疗服务，取得了良好的社会效益。根据自评结果，绩效等级为：良好。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映“白银市第二人民医院公立医院综合改革补助经费项目”1个项目绩效自评结果。

“白银市第二人民医院公立医院综合改革补助经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.79分。项目全年预算数为2400万元,执行数为0.00万元,完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是为人民身体健康提供医疗、护理、保健及相关培训服务；二是本年积极拓展业务服务范围、提升能力水平。发现的主要问题及原因：一是原因资金拨付不到位,问题集中在支付环节。下一步改进措施：一是积极争取财政资金支付。“白银市第二人民医院公立医院综合改革补助经费项目”项目绩效自评情况：本年度按计划完成相应工作，目标制定合理，制度保障完善，但资金尚未支付,绩效等级：良好。

三、部门重点绩效评价结果

本单位在2024年度未开展部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银市第二人民医院2024年预算绩效评价.docx

附件1：白银市第二人民医2024年预算绩效部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件2：白银市第二人民医院2024年预算绩效公立医院综合改革补助经费项目支出自评表.xlsx

附件3：白银市第二人民医院2024年预算绩效预防性体检费项目支出自评表.xlsx

附件4：白银市第二人民医院2024年预算绩效公立医院取消药品加成补助项目支出自评表.xlsx

附件5：白银市第二人民医院2024年预算绩效重点学科发展基金项目支出自评表.xlsx