前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

白银区妇幼保健站是白银区卫生健康局直属卫生事业单位。主要职责是在区委、区政府及上级主管部门领导下，坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，开展辖区妇幼政策宣传，为妇女儿童提供安全、有效、优质的服务。构建完备、规范的妇幼保健服务体系，以落实“两纲妇幼健康业务管理和妇幼保健基本服务，组织实施政府妇幼健康”核心指标为目标，全力提升全区妇幼健康整体水平。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本站内设综合办公室、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、保健部、健康体检中心。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

白银区妇幼保健站属白银区卫生健康局二级预算事业单位，财政全额拨款，正科级建制。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算708.21万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算708.21万元。（详见单位预算公开表1,2）包括：

一般公共预算收入708.21万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算708.21万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出616.61万元，占87.07%； 项目支出91.6万元，占12.93%；上年结转0万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出708.21万元，包括：社会保障和就业支出88.55万元、医疗卫生与计划生育支出569.15万元、住房保障支出50.51。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2025年基本支出616.61万元，比2024年预算增加30.94万元，增长5.28%，增长的主要原因是本年度新增调入人员两名，人员经费增加。

其中：人员经费支出616.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算91.6万元，比2024年预算增加1.44万元，增长1.6 %，增长的主要原因是本年度农村妇女“两癌”免费检查区级项目经费增多。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目4个，主要是项目1托幼机构工作人员免费体检、项目2白银市推行免费婚前医学检查预防出生缺陷项目、项目3公共场所从业人员预防性体检费、项目4农村妇女“两癌”免费检查区级项目经费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为63.61万元， 比 2024年预算增加5.16万元，主要原因是本年度新增调入人员两名，人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老保险（款）其他行政事业单位养老支出（项)2025年预算数为20.57万元，比2024年预算增加2.12万元,主要原因是本年度新增调入人员两名，人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为4.37元,比2024年预算增加0.93万元,主要原因是本年度新增调入人员两名，人员经费增加。

4.卫生健康支出（类)公共卫生（款）妇幼保健机构（项)2025年预算数为569.15万元,比 2024年预算增加51.99万元,主要原因是本年度农村妇女两癌免费检查区级项目经费增加以及新增调入人员两名，人员经费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2025年预算数为22.45万元，比 2024年预算增加1.44万元，主要原因是本年度新增调入人员两名，人员经费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2025年预算数为11.6万元,比 2024年预算增加2.21万元，主要原因是本年度新增调入人员两名，人员经费增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项） 2025年预算数为50.51万元，比 2024年预算增加2.58万元，主要原因是是本年度新增调入人员两名，人员经费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2025年,单位政府采购预算总额53万元,其中:政府采购货物预算33万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算20万元。

2025年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额23万元，小微企业预留政府采购项目预算金额30万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2130.63万元。其中：办公用房3495.86     平方米，价值975.32万元。预算单位共有公务用车0辆，单价20万元以上的设备价值1787.99万元。2025年拟采购固定资产约35万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：公共场所从业人员预防性健康体检项目

1、项目概况：按照国家法律法规规定，定期对从事食品、药品、化妆品、医疗器械、供水、涉水产品生产经营、公共场所直接为顾客服务人员进行预防性健康体检。

2、立项依据：省物价局、省财政厅、省卫生厅关于《甘肃省疾病预防控制与卫生监督收费管理办法实施细则》的通知（甘价费[2004]401号）

3、实施主体：白银市白银区妇幼保健站

4、实施周期：2025年1月至2025年12月

5、实施计划：做好从事食品、药品、化妆品、医疗器械、供水、涉水产品生产经营、公共场所直接为顾客服务人员进行预防性健康体检，2025年度体检人员8750人次。

6、年度预算安排：按照国家法律法规规定，定期对从事食品、药品、化妆品、医疗器械、供水、涉水产品生产经营、公共场所直接为顾客服务的8750人进行免费预防性健康体检，体检经费80元/人，项目预算经费70万元。

7、预期总体目标：为全区范围内从事食品、药品、化妆品、医疗器械、供水、涉水产品生产经营、公共场所直接为顾客服务的8750余人进行预防性健康体检，着力保障辖区人民身体健康，减轻企业负担，促进实体经济发展。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目18个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：（1）农村妇女两癌检查，因农村妇女保健意识薄弱，参加“两癌”检查工作的积极性不高，失访率较低，依从性低导致乳腺活检率低，农村妇女乳腺癌早诊率50%。下一步将加大“两癌”知识培训宣传，加强宣教沟通。有效提高我区妇女“两癌”的早诊早治率和健康意识水平；（2）农村妇女“两癌”检查工作由妇幼保健机构承担，缺乏阴道镜检查专业医生、乳腺彩超筛查医生和细胞学病理医生，“两癌”检查阳性病例筛查率低，工作质量有待继续提高。加大培训及外送检验单位的质控要求。开展1-9月绩效运行监控项目18个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因：（1）对外宣传力度有待加强，目前仍以常规宣传形式为主，要对这项为民办实事项目在宣传深度和广度上加大力度；（2）部门联动机制要进一步加强，在婚检工作中，民政、婚检单位要各尽其责、互通信息、加大宣传力度、加强协作，共同把这件利民惠民项目办好、办实。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5   个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开，绩效自评结果严格按照预算绩效管理和信息公开相关要求，逐步推进绩效目标，评价结果等信息公开，通过白银区政府网站进行公开，明确工作程序，规范工作要求，做好宣传引导，主动接受社会监督。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金90.16万元，2025年度增加单位预算项目0   个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

白银市白银区妇幼保健站

2025年1月23日

附件1：白银市白银区妇幼保健站2025年单位预算公开表.xlsx

附件2：白银市白银区妇幼保健站2025年整体支出和项目支出绩效目标申报表.xlsx