前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟订全区卫生健康、中医药事业发展规范性文件和政策措施草案拟订区域卫生健康规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置,拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化全区医药卫生体制改革，提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)执行落实传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法规和省、市、区政府规章、政策、规划、标准。负责全区疾病预防控制网络和工作体系建设。领导全区疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。制定全区疾病预防控制工作的监测预警等规划计划和应急预案,指导开展监测预警、隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。协同指导疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的对外交流与合作。

(四)组织落实国家免疫规划，制定并实施严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责预防接种监督管理工作，执行检疫、监测传染病目录。规划指导传染病疫情监测预警体系建设组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作:拟订应急预案并组织全区开展演练。组织开展传染病以外的其他突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援组织开展疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

(五)统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立落实疾病预防控制监督员制度，制定疾病预防控制系统队伍建设的政策措施并组织实施。负责全区传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为。健全卫生健康综合监督体系。负责医疗广告的审查，互联网医疗广告、消毒产品的审核，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(六)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，负责药品目录工作的实施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施，组织开展全区食品安全风险监测评估，负责国家和省市级食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

(七)负责职业安全健康监督管理，制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标全生事故的氏疗卫生救援工作准，负责组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策

(九)拟订并实施全区基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全区基层卫生、妇幼健康服务体系建设，做好全科医生队伍建设等急需紧缺专业人才培养,负责全区卫生健康人才队伍、科技发展和继续医学教育，组织实施相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展。负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(十)负责全区卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查，组织开展卫生行业国际交流合作、援外工作和港澳台的交流与合作。

(十一)拟订并组织实施全区中医药事业发展规划。完善全区中医药事业发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

(十二)负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益。负责区级保健对象的医疗保健工作，承担全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)负责医疗卫生行业安全生产工作。指导医疗卫生机构制定安全生产管理制度和安全生产事故应急预案，协调指导安全生事故的氏疗卫生救援工作。

(十四)完成区委、区政府和白银市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1、综合股。负责机关日常运转。承担机构编制、人事、党建、文电、信息、宣传、保密、机要、会务、档案、信访、政务公开、督查考核、应急事务处理、后勤保障、财务、国有资产管理等工作。组织指导全区卫生健康工作领城的国际交流与合作、援外、外事管理等工作，开展与港澳台地区的交流与合作负责拟订全区卫生健康事业政策草案和中长期发展规划，研究卫生健康工作中的重大问题并提出政策建议。负责协调落实卫生健康项目，推进健康服务业工作。承担卫生健康信息化建设和统计工作。管理全区大型医用设备配置。承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作。

2、体制改革和医政股。承担全区深化医药卫生体制改革具体工作。承担组织推进公立医院综合改革工作，协调推进建立现代医院管理制度。组织实施国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警。统筹规划全区卫生健康资源配置与服务体系建设。承担医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务及行风建设等行业管理政策规范并监督实施，承担推荐心理健康和精神卫生、护理、康复事业发展工作。指导全区医疗机构评审评价。协调全区卫生健康重点学科建设。拟订卫生健康科技教育发展规划及相关政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展专业技术人员继续教育工作。指导基层依法调解处理卫生健康服务纠纷，引导公众维护合法健康权益。指导科研项目管理、新技术应用、科研基地建设。指导行业学术团体管理工作

3、基层卫生与妇幼健康股。负责拟订全区基层卫生健康政策并组织实施，指导推进全区基层卫生服务体系建设和乡村医生管理等工作。实施国家基本公共卫生服务项目并组织考核评价。牵头卫生健康行业乡村振兴工作。拟订妇幼卫生健康政策措施，推进妇幼健康服务体系建设及业务工作，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务工作。承担人口监测预警工作并研究提出促进人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策和计划生育特殊家庭扶助制度并组织实施。落实医养结合政策，建立并完善老年健康服务体系

4、卫生监督股(政务服务股)。加强全区卫生健康综合监督体系建设。承担全区疾病预防控制监督和卫生监督日常管理工作。承担医疗卫生监督工作，依法查处医疗服务市场违法行为，督办重大违法案件。指导建立落实疾病预防控制监督员制度。承担职业安全健康监督等日常管理工作，协调开展职业病防治工作。承担医疗广告审核备案工作。统筹推进行政审批和政务服务工作。

5、疾病预防控制股(卫生应急股)。负责全区医疗卫生机构疾病预防控制工作的指导及日常管理。拟订全区传染病相关公共卫生干预措施方案并组织实施，实施国家免疫规划，组织预防接种服务体系及其信息系统建设工作。指导开展寄生虫病与地方病防控工作。拟订并组织落实意外伤害相关预防措施。协同指导疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施，开展疾病预防控制领域的对外交流与合作。组织实施食品安全、食品营养健康标准，开展食品安全风险监测、评估和交流。负责实施全区国民营养规划、计划，指导全区食品营养工作。加强全区监测预警体系建设，完善传染病疫情网络直报系统，建立疫情信息通报和共享机制。组织开展突发公共卫生事件监测、风险评估,提出预警决策和启动应急响应建议。组织协调全区传染病疫情应对工作，负责医疗卫生应急体系和能力建设，组织全区各类突发公共事件的医疗救治和紧急医学救援工作。发布突发公共卫生事件应急处置信息。制定区卫健局(区疾控局)监测预警规划计划并指导开展相关工作。指导医疗卫生行业安全生产工作。承担重大活动医疗卫生保障任务

6、中医药发展股。负责中医药事业发展，包括中医医政科研、教育及人才培养、中医药信息化建设，中机构、人员准入等。拟订全区中医药事业中长期发展规划和全区中医药防治重大疾病规划并组织实施。组织实施基层中医药工作，指导其他医疗卫生健康机构中医药工作，规范中医医疗服务。组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育及名中医评选等相关人才培训工作。协助推进中医药产业发展、中医药文化建设、养生保健及旅游产品开发。拟订中医药医养结合政策并组织实施，开展全区中药资源普查，促进中药资源保护、开发和合理利用，拟订全区中医药产业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策。协助推进中医药服务贸易、交流合作和中医药相关产业建设。

（二）参照公务员法管理单位

白银区卫生健康局参照公务员管理的事业单位有白银区爱国卫生运动委员会办公室编制6人，实有5人；白银区人口和计划生育协会编制3人，实有人数3人。

（三）直属事业单位

白银区红十字会办公室、白银区健康教育服务中心、白银区公共卫生事务服务中心，全部为财政全额拨款，共核定事业编制27个，实有人数28人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算9484.71万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算9484.71万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入9484.71万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算9484.71万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出5706.15万元，占60.16 %； 项目支出3778.56万元，占39.84%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出9484.71万元，包括：社会保障和就业支出973.69万元、卫生健康支出8072.03万元，住房保障支出438.99 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出5706.15万元，比2024年预算增加372.47万元，增长6.98%，增长的主要原因是人员增加、工资标准增加。

其中：人员经费支出5569.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费支出136.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算3778.56万元，比2024年预算减少112.29万元，减少2.89%，减少的主要原因是预算项目减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目28个，主要是主要是项目1离休干部药费；项目项目2村医离岗补助、村医保险；项目3基本公共卫生服务；项目4严重精神障碍救治经费；项目5计划生育特别扶助；项目6计划生育农村两户优惠政策奖励金；项目7计划生育城镇独生子女父母奖励金；项目8计划生育失独家庭一次性补助；项目9计划生育特困救助；项目10计划生育困难家庭住院护理补贴；项目11白银区计划生育家庭意外伤害保险；项目12 白银区计划生育失独家庭综合保险；项目13计划生育60岁以上失独家庭生活护理补贴；项目14计划生育特殊家庭慰问；项目15工农路中心定额补助；项目19二类疫苗接种服务费；项目20免费婚前医学检查项目经费；项目21妇女“两癌”检查免费区级专项资金；项目22公共场所从业人员预防性体检费；项目23托幼机构工作人员体检费；项目24重点学科发展基金；项目25白银市第二人民医院公立医院综合改革补助经费；项目26公立医院取消药品加成补助；项目27预防性体检费；项目28县级干部体检费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为560.80万元，比2024 年预算增加73.47万元，主要原因是工资标准调整。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为36.66万元，比2023年预算增加9.75万元，主要原因是工资标准调整。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为288.30万元，比2024 年预算增加0.91万元，主要原因是工资调整。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2025年预算数为279.42万元，比2024年预算减少46.38万元，主要原因是功能科目调整。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为2730.00万元，比2024年预算减少21.96万元，主要原因是预算项目减少。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2025年预算数为383.18万元，比2024年预算增加27.80万元，主要原因是人员增加、工资调整增加基础性绩效奖。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为1876.61万元，比2024年预算增加27.91万元，主要原因是人员增加、预算项目功能科目调整。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算数为936.43万元，比2024年预算增加341.34万元，主要原因是机构改革人员增加。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2025 年预算数为229.71万元，比2023年预算增加23.05万元，主要原因是工资调整增加基础性绩效奖。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025 年预算数为535.1万元，比2024年预算增加108.1万元，主要原因是预算项目功能科目调整。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）2025年预算数为67.92万元，比2024年预算增加2.92万元，主要原因是基本公共卫生补助标准增加。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算数为557.53万元，比2024年预算增加6.43万元，主要原因是计划生育补助人数增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.72万元，比2024年预算减少2.61万元，主要原因是人员变化、基数调整。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为190.18万元，比2024年预算增加18.37万元，主要原因是人员变化、基数调整。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为168.64万元，比2024年预算增加40.92万元，主要原因是基数调整。

16.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）2025年预算数为50万元，比2024年预算增加70.00万元， 主要原因是预算项目功能科目调整。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为438.99万元，比2024年预算增加25.92万元，主要原因是基数调整。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化较。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费66.75万元，较2024年预算减少4.53万元，下降6.36%，下降的主要原因是较上年减少调整公用经费。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额84.93万元，其中：政府采购货物预算7.73万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算77.2万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额84.93万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为281.93元。其中：办公用房3038.8平方米，价值114.87万元。预算单位共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约2.03万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收8万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是罚没收入、二类疫苗接种服务，分别计划征收2万元、6万元。

（三）重点项目情况

项目名称：基本公共卫生服务补助资金

1、项目概况：全区常住人口32.04万人，白银区国家基本公共卫生服务项目由全区乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站）共31家基层医疗机构负责具体实施，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求,服务内容包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管和慢阻肺病患者管理。凡是我区内常住人口及在我区连续居住半年以上的流动人口，均可免费享受基本公共卫生服务，以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群为重点。

2、立项依据：《 甘肃省基本公共卫生实施办法的通知》甘卫办发[2016]157号.

3、实施主体：白银市白银区卫生健康局

4、实施周期：1年

5、实施计划：强化“一老一小”等重点人群健康管理服务，提升高血压、2型糖尿病等慢性病患者健康管理服务质量，提高家庭医生签约服务质量。

6、年度预算安排：67.92万元。

7、预期总体目标：2025年提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2025年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目94个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目87个，完成率为92.55%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目94个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目   92个，完成率为97.87%。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共13个，其中，部门整体支出1个，项目支出11个，转移支付项目8个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目2个，压减率13.56%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目17个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标96个、三级指标 123个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

白银市白银区卫生健康局

2025年 1 月 23 日

附件1：白银市白银区卫生健康局2025年部门预算公开表 (汇总).xlsx
附件2：白银市白银区卫生健康局2025年整体支出和项目支出绩效目标申报.xlsx