前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

白银市白银区武川乡中心卫生院是集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导、专科医疗为一体的有效、经济、方便、综合、连续的基层医疗单位，是城乡居民医保定点单位，担负着武川乡辖区和武川小区周边群众居民的基本医疗需求。
    二、机构设置情况

（一）机关内设机构

白银市白银区武川乡中心卫生院创建于1956年，隶属于白银市白银区卫生健康局，我院为财政全额拨款二级预算单位，执行事业单位会计制度。我院内设办公室、财务科、护理部、公共卫生科和武川新村门诊等职能科室，并设检验、心电图、B超等辅助科室。编制床位20张，目前实际开放10张。我单位编制数为10，在职人员为35人，在职在编10人，在职无编制25人，退休2人。其中副高级职称2人，中级职称20人，初级职称12人，本科学历30人，大专学历4人。副科级建制。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年白银市白银区武川乡中心卫生院收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算516.26万元。按照综合预算的原则，白银市白银区武川乡中心卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算516.26 万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入516.26万元，占100%；政府性基金预算收入    0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算516.26万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出514.78万元，占99.71%；项目支出1.48万元，占0.29%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出516.26万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出57.89 万元、卫生健康支出416.26万元、住房保障支出42.13万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出514.78万元，比2024年预算增加54.75万元，增长11.9%，增长的主要原因是人员工资增加。其中：人员经费支出514.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费支出0万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1.48万元，比2024年预算-6.39万元，减少81.19%，减少的主要原因2024年二类疫苗接种服务费预算为以前年度累计数。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是为二类疫苗接种服务费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数2万元，比 2024 年预算增加0.51万元，主要原因是2024年人员增加，导致人员经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数52.29万元，比 2024 年预算增加5.63万元，主要原因是人员工资增加；

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数3.59万元，比 2024 年预算增加0.89万元，主要原因是人员工资增加；

4.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院（项）2025 年预算数388.3万元，比 2024年预算增加32.38万元，主要原因是人员工资增加；

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）2025年预算数18.14万元，比 2024年预算增加2.19万元，主要原因是人员工资增加；

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）2025年预算数9.8万元，比 2024 年预算增加2.44万元，主要原因是人员工资增加；

7.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数42.13万元，比 2024 年预算增加4.31万元， 主要原因是人员工资增加。

五、白银市白银区武川乡中心卫生院一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算对比无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算对比无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算对比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算对比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算对比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024预算对比无变化。

七、政府采购安排情况

2025年，白银市白银区武川乡中心卫生院政府采购预算总额9.3万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，白银市白银区武川乡中心卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为281.02万元。其中：办公用房120.32平方米，价值9.8万元。白银市白银区武川乡中心卫生院共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值62.08万元。2025年拟采购固定资产约9.3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年非税收入1.48万元，为二类疫苗接种服务费。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）单位管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的白银市白银区武川乡中心卫生院整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为4.47%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一对任务评估不准确，任务安排不合理，目标任务设置不合理；主要原因为对项目要求的精神没有吃透。二资金到位不及时，资金支付不及时；主要原因为上年度资金第二年拨付，上年度项目部分资金没有支付。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为4.47%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一对任务评估不准确，任务安排不合理，目标任务设置不合理；主要原因为对项目要求的精神没有吃透。二是资金到位不及时，资金支付不及时；主要原因为上年度资金第二年拨付，上年度项目部分资金没有支付。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：分析偏差原因，以便找到解决问题的方法；重新安排计划，对任务进行科学评估，重新合理的分配任务和资源；与上级主管单位及财政单位的加强沟通，协调好各项工作；采取补救措施加班加点完成各项工作任务；定时监控项目进度，及时发现问题并处理；确保各项目按时完成。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果：白银市白银区武川乡中心卫生院2024年度单位整体支出绩效评价综合得分为93.44分，根据中华人民共和国财政部《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）文件，此次绩效评价等级为：优。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）单位预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

白银市白银区武川乡中心卫生院

2025年01月23日

附件1：白银市白银区武川乡中心卫生院20025年部门预算公开表.xlsx
附件2：白银市白银区武川乡中心卫生院2025年整体支出和项目支出绩效目标申报表.xlsx