前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

白银市第二人民医院始建于1956年6月，是一所集医疗、教学、科研、急救、康复和预防保健为一体的三级甲等综合医院。获批为甘肃省人才培养基地、甘肃省专家服务基地,是国家卫健委综合卒中防治中心，国家标准版胸痛中心。

在为广大患者服务的实践中，医院秉承“高德精医、团结求是”的办院宗旨和“追求卓越，打造品牌，建设甘肃省一流三级甲等医院”的发展愿景，坚持“以病人为中心，依靠科技兴院，坚持病人第一、服务第一、质量第一、信誉第一和机关为基层服务、后勤为一线服务、医技为临床服务、全院为病人服务”的办院方针，先后成立了石学敏院士专家协同创新基地、普外科“岳树强·名医工作室”肿瘤肛肠外科“周文策·名医工作室”耳鼻喉头颈外科“徐开旭·名医工作室”眼科“张文芳·名医工作室”妇科“刘青·名医工作室”肿瘤肛肠外科“马秀芬·名医工作室”胸外科、泌尿科“包军胜·名医工作室”、神经外科“缪中荣·名医工作室”、普外一科“田尤新·名医工作室”。树立“患者满意是我们永恒的追求”的服务理念，内强素质，外树形象，不断提高科学管理水平，强化质量意识，拓宽服务范围。通过国家SES组织，与德国、以色列知名专家建立了长期的业务关系，与省内外知名医院建立了业务指导与技术协作关系，竭诚为白银地区人民提供优质、安全、高效、便捷的医疗服务，努力为广大人民的健康事业做出应有的贡献。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

医院位于白银市白银区公园路509号，占地面积3.7万平方米，建筑面积5.54万平方米。现有职工915人，其中高级职称137人，中级职称290人。编制总床位824张（儿童专科病区批复220张），设置30个临床科室、10个医技科室和2个社区卫生服务中心。2022年儿科成为白银市市级重点学科；产科和神经内科为白银市县级重点学科；眼科为白银市市级重点学科建设科室。针灸康复科为甘肃省中医重点专科（第八批）。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算2937.33万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2937.33万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入  2937.33万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元；

上年结转收入0.00万元；

其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2025年支出预算2937.33万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出207.33万元， 占7.06%； 项目支出2730.00万元，占92.94%； 上年结转0.00万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出2937.33万元，包括：社会保障和就业支出207.33万元、卫生健康支出2730.00万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出207.33万元，比2024年预算增加13.63万元，增长7.04 %，增长的主要原因是离休费增加2.52万元，退休费增加11.6万元。

其中：人员经费支出207.33万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

公用经费支出0.00万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算2730万元，比2024年预算减少21万元，减少0.76 %，减少的主要原因是减少县级干部体检项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目4个，主要包括项目1重点学科发展基金，项目2白银市第二人民医院综合改革补助经费，项目3公立医院取消药品加成补助，项目4预防性体检费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2025 年预算数为207.33万元，比 2024 年预算增加13.63万元，主要原因是人员增加。

2.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2025年预算数为2730.00万元，比 2024年预算减少21万元，主要原因是项目减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0.00万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置    0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，较2024年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算    0.00万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为38104.02万元。其中：办公用房1438.94平方米，价值120万元。预算单位共有公务用车8辆，价值183.07万元。单价20万元以上的设备价值18270.23万元。2025年拟采购固定资产约 3000万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：白银市第二人民医院公立医院综合改革补助

1、项目概况：通过项目的实施，切实改善人民群众健康状况；为人民群众身体健康提供医疗、护理、保健服务；方便广大患者临近就医，提高群众对公立医院的信任度和满意度。

2、立项依据：区编委发[2005]9号，白区编委发[2009]26号，白区编委发[2013]46号，甘人发[2008]28号

3、实施主体：白银市第二人民医院

4、实施周期：1年

5、实施计划：200万/月

6、年度预算安排：2400万

7、预期总体目标：为人民身体健康提供医疗、护理、保健及相关培训服务，拓展业务服务范围和能力水平方便广大患者临近就医，提高群众对公立医院的信任度和满意度 。   

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100.00 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目55个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，占本单位项目的3.64 %。开展1-9月绩效运行监控项目55个，占本单位项目的100.00 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为7.27 %。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共11个，其中，部门（单位）整体支出 5个，项目支出5个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100.00 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度减少单位预算项目1个，压减率0.76%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标 12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

白银市第二人民医院

2025年1月23日

附件1：白银市第二人民医院2025年单位预算公开表.xlsx
附件2：白银市第二人民医院 2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx