前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

（ 一）负责全区疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作；建立完善传染病监测预警体系，加强应急队伍和能力建设，开展疫情监测预警、风险评估、流行病学调查检验、检测、应急处置和监督监管等工作；承担救灾防病任务，调查处置疫情和突发公共卫生事件。

（ 二）承担传染性疾病、慢性非传染性疾病、地方病、学生常见病、病媒生物传播疾病等预防与控制，开展疾病监测与预警，落实各项防控措施。

（三）承担健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病监测、评价和流行病学调查；负责公众健康与营养状况监测与评价，提出干预策略和落实干预措施。

（四）承担法律法规赋予和主管部门授权的传染病防治、环境卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、消毒产品、健康相关产品、医疗废物处置机构、餐饮具消毒机构等监督执法工作，依法组织查处违法行为；负责对各乡镇、街道卫生监督协管工作的巡查及指导。

（五）实施全区免疫规划，建立完善预防接种体系建设，负责组织预防接种、预防用生物制品的使用与管理、监督检查等工作，包括免疫规划、管理、冷链运转、安全接种、监督检查、现场评价等。负责辖区预防接种单位规范化管理、业务培训、预防接种知识宣传等。

（六）承担疾病病原微生物检测和物理、化学因子等各类疾病预防控制检验检测评价，开展预防性健康检查工作。负责突发公共卫生事件应急处置业务培训、应急演练工作。

（七）负责公共卫生项目业务建设与管理，包括人员培训、业务指导、督导检查、绩效评价等。组织开展健康教育与健康促进、公众健康指导和不良健康行为干预的宣传普及。

（八）负责监督检查全区卫生健康法律法规的落实情况，组织实施管辖区卫生健康专项整治，负责管辖区内卫生健康监督信息的收集、核实和上报；开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查；受理卫生健康违法行为的投诉、举报。

（九）负责全区疾病预防控制和卫生监督信息化建设、网络安全、数据管理、信息维护和应用指导;在上级业务部门指导下，开展与疾病预防控制有关的科研调查、技术应用研究等工作。

（十）完成区卫生健康局（区疾病预防控制局）交办的其他任务。二、机构设置情况

（一）机关内设机构

白银市白银区疾病预防控制中心内设机构13个.

1.综合办公室。负责中心日常运转，承担文电、信息、保密、机要、会务、档案、信访、政务公开、督查考核、对外联络、接待等工作；负责职称晋升、人事人才、党建、党风廉政、统战、群团组织建设等工作；负责后勤保障、车辆、卫生、安全 保卫、招标采购、固定资产、财务管理等工作；负责制定专业人员进修学习计划并组织实施，组织开展在职人员继续教育及业务培训等工作。

2.健康促进与信息股。负责全区疾病预防控制和卫生监督信息化建设、网络安全、数据管理、信息维护和应用指导；负责健康宣传、普法宣传、健康教育、健康促进，普及健康知识；组织开展文明城市、卫生城市创建相关工作。

3.质量控制与稽查股。负责中心内部质量控制、运行管理；组织实施实验室质量控制、资质认定、管理评审、内部审核、质量监督等工作；承担全区卫生监督工作质量稽查，督促落实执法责任，负责执法案件管理；协助区卫生健康局（区疾病预防控制局）办理卫生行政处罚案件的法制审核、听证和案件线索移送等；负责受理卫生健康监督举报案件、投诉和来信来访，并组织调查处理。

4.应急管理股（病媒生物监测与消毒股）。制定突发公共卫生事件及重大传染病应急处置预案，完善应急体系建设，管理、培训、演练卫生应急队伍；开展鼠疫防控、重大传染病及自然灾害引发的突发公共卫生事件监测预警、风险评估、调查处置；负责应急物资的储备管理及应急值班值守等工作。负责病媒生物监测和环境消毒技术指导、监测与效果评价；承担爱国卫生、突发公共卫生事件、疫情防控等消毒技术指导和效果评价。

5.免疫规划股。制定免疫规划相关技术方案，负责免疫规划疫苗接种率及安全性监测与评价；承担疫苗和冷链综合管理;负责免疫规划相关疾病监测和调查处置；组织开展辖区预防接种单位规范化管理、免疫规划健康教育、督导培训及疫苗流通的监督管理。

6.急性传染病预防控制股。负责组织实施急性传染病、寄生虫病、包虫病、布鲁氏菌病等疾病防控规划、方案，开展监测预警、疫情报告、分析研判、流行病学调查；负责重大、新发、不明原因传染病疫情监测及现场处置等工作。

7.慢性传染病预防控制股。组织实施结核病、艾滋病、性病、丙肝等防治规划；负责结核病、艾滋病、性病、丙肝等疫情监测、报告管理、技术指导、突发公共卫生事件调查处置；组织开展培训、督导、健康教育等工作。

8.慢性非传染性疾病预防控制股。负责高血压、糖尿病、严重性精神疾病、慢阻肺、脑卒中、死因、癫痫等慢性非传染性疾病及地方病相关危险因素监测与信息管理；指导慢病示范区建设;负责慢性非传染性疾病、居民健康档案和中医药服务等基本公共卫生业务指导、督导评估等工作。

9.职业健康监督监测股。承担全区职业卫生、放射卫生监测评估、技术服务、培训考核、监督管理，查处违法违规行为;负责对职业病诊断、职业健康检查、职业卫生技术服务机构进行监督管理；负责对医用辐射源和放射诊疗技术准入许可进行审查， 对放射工作人员健康监护情况进行监督检查；负责指导、参与全区突发公共卫生中毒事件的调查和处理。

10.公共卫生监督监测股。组织实施公共场所、生活饮用水供水单位行政许可审批的现场审查工作，负责对管辖区公共场所卫生、生活饮用水卫生、消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查，查处违法违规行为；承担全区环境卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、食品安全风险、营养等监测评价；负责食品安全、生活饮用水污染等事件的流行病学调查处理；指导各乡镇、街道卫生监督协管工作。

11.学校卫生监督股。负责全区学校卫生监测、学生常见病、口腔卫生等防治工作的组织实施；组织对各级各类学校及托幼机构的教学及生活环境、传染病防控、生活饮用水、校内医疗机构和保健室、公共场所等进行综合性卫生监督，查处违法违规行为；开展学校建设项目预防性卫生监督指导。

12.医疗卫生监督股。负责医疗卫生、采供血、中医药、预防保健等机构的日常监督、检查和指导工作，查处违法违规行为；承担全区传染病、医疗卫生服务和中医药的监督执法与业务指导；承担基本公共卫生服务卫生监督协管等工作；负责对突发卫生健康事件应急处置工作落实情况进行监督；承担医疗卫生行政许可审批事项的现场审查及指导工作。

13.检验检测股。承担疾病预防控制各类检验检测任务；开展食物中毒、环境污染、突发疫情的实验室检验工作；负责实验室生物安全；实验室仪器设备、试剂耗材、标准物质、危险化学品、菌（毒）株等的日常使用、管理和维护。

（二）参照公务员法管理单位

否

（三）直属事业单位

否

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算1250.12万元。按照综合预算的原则，单位有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1250.12万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1250.12万元,占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1250.12万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1250.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1250.12万元，包括：卫生健康支出1003.02万元、住房保障支出97.28万元、社会保障和就业支出149.82万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1250.12万元，比2024年预算增加467.76 万元，增长60%，增长的主要原因是机构改革，单位合并，人员增多。

其中：人员经费支出1179.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出70.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，较2024年预算无变化。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为125.5万元， 比 2024年预算增加80.06万元，主要原因是机构改革，单位合并，人员增多。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为15.69万元，比2024年预算增加2.81万元，主要原因是机构改革，单位合并，人员增多。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为8.63万元，比2024年预算增加4.49万元，机构改革，单位合并，人员增多。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项） 2025年预算数为936.43万元，比2024年预算增加341.34万元，主要原因是机构改革，单位合并，人员增多。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2025年预算数为45.19万元，比2024年预算增加17万元，主要原因是机构改革，单位合并，人员增多。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2025年预算数为21.41万元，比2023年预算增加10.1万元， 主要原因是机构改革，单位合并，人员增多。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为97.28万元，比2024年预算增加36.29万元，主要原因是机构改革，单位合并，人员增多。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算减少4.5万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算减少0.5万元，下降100%，下降的主要原因是无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算减少4万元，下降100%，下降的主要原因是我单位为业务用车，为其他交通费用。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费70.22万元，较2024年预算增加27.05万元，增长63%，增长的主要原因是机构改革，单位合并，人员增多。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额37.89万元，其中：政府采购货物预算14.79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23.1  万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.1万元，小微企业预留政府采购项目预算金额32.79万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2117.14万元。其中：办公用房150平方米，价值34.71万元。预算单位共有公务用车3辆，价值52.51万元。单价20万元以上的设备价值1573.43万元。2025年拟采购固定资产约11.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收2万元。其中：中央批准设立1个，主要是卫生罚没收入，计划征收2万元。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目30个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目30个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是资金未支付。开展1-9月绩效运行监控项目   31个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目31个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金未支付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：关于部分项目绩效指标设置不完整，项目效益发挥情况无法对标问题的整改，将加强绩效目标与绩效指标的关联度，提高绩效目标的完整性，依据项目的目标整体性和重要性，设定清晰明确可量化的项目指标，加强项目绩效管理。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共21个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目20 个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和决算公开情况：按要求及时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标55个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

白银市白银区疾病预防控制中心

2025年1月23日

附件1：白银市白银区疾病预防控制中心2025年单位预算公开表.xlsx
附件2：白银市白银区疾病预防控制中心2025年整体支出绩效目标申报.xlsx