前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）贯彻落实国家和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于扶贫开发、“三西”建设的各项方针、政策；贯彻落实省、市、区脱贫攻坚精神，根据区情提出相应的实施办法。

（2）制定扶贫开发和“三西”农业建设中长期规划，编制扶贫开发和“三西”农业建设年度计划，负责提出实现规划、计划的具体措施并组织落实。

（3）负责对各项扶贫建设项目进行督促检查。对项目进行考察、论证、审查、上报，对资金的使用和项目进展情况跟踪检查；加强扶贫资金的管理，保证扶贫资金的合理使用和效益发挥。

（4）负责财政专项扶贫资金项目建设、“两后生”培训工作；负责乡村干部、扶贫开发管理人员的培训工作；负责扶贫互助资金和扶持扶贫龙头企业工作；负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作。

（5）负责协调解决易地扶贫搬迁安置中的有关问题。

（6）负责全区社会帮扶工作。协调省市区属部门帮乡帮镇扶贫工作，办理有关事宜；加强扶贫开发宣传工作，强化全社会扶贫意识。

（7）加强对新阶段全区扶贫开发工作出现的新情况、新问题的调查研究，及时提出决策建议；加强扶贫统计信息及贫困人口动态监测工作，及时掌握全区扶贫开发工作进展情况，为区委、区政府决策提供依据。

（8）扶贫互助协会管理中心职能， 负责落实互助资金管理相关政策、制度和办法；负责有关方面的协调，研究解决工作中出现的困难和问题；负责监督检查和指导村级互助协会工作。

（9）配合审计和纪检监察等部门开展对扶贫资金的依法审计、监管和有关违法违纪案件的查处工作。 

（10）主管区扶贫基金会办公室，对其进行业务指导和财务监督。并负责对其工作人员进行考评、考核，依据权限向有关单位上报考核意见。

（11）负责全区脱贫攻坚帮扶工作的统筹协调、指导服务和督查考核，负责全区驻村帮扶工作队的督查、考核、培训和表彰等工作。

（12）承办区委、区政府和市乡村振兴局交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1.机构情况

截止2023年底，本部门为独立核算一级预算单位，无下属二级单位，执行行政单位会计制度，独立报送报表。按照优化协同高效的原则，整合设置相关内设机构。设立综合股、项目计划股。

2.人员情况

机构编制管理部门核定编制人数11人，其中：行政编制人数5人，事业编制人数6人。较上年度增加 0 人 。截至2023年12月31日止在职职工人数12人，其中：行政人员5人，事业人员5人，招聘合同制工作人员2人，较上年度减少1人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算184.63万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算184.63万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入184.63万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算184.63万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出177.63万元，占96.21%；项目支出7.00万元，占3.79%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出184.63万元，包括：社会保障和就业支出19.47万元、卫生健康支出8.34万元、农林水支出143.65万元、住房保障支出13.17万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出177.63万元，比2023年预算减少15.80万元，下降7.88%，下降的主要原因是人员减少、工资减少。

其中：人员经费支出160.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出17.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算7.00万元，较2023年预算无变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是项目：监测户防止返贫保险费7万元。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2024 年预算数为15.09万元，比 2023 年预算减少2.67万元，主要原因是人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），2024 年预算数为3.96万元，比 2023 年预算增加0.65万元，主要原因是合同工养老基数提高。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2024 年预算数为0.42万元，比 2023 年预算减少0.08万元，主要原因是人员减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2024 年预算数为3.48万元，比 2023 年预算减少0.27万元，主要原因是人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2024 年预算数为2.44万元，比 2023 年预算减少0.43万元，主要原因是人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2024 年预算数为2.42万元，比 2023 年预算减少0.38万元，主要原因是人员减少。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项），2024 年预算数为136.65万元，比 2023 年预算减少11.45万元，主要原因是人员减少。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），2024 年预算数为7万元，比 2023 年预算无变化。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2024 年预算数为13.17万元， 比 2023 年预算减少1.17万元，主要原因是人员减少。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费17.43万元，较2023年预算增加5.76万元，增长4.94%，增长的主要原因是今年公用经费标准提高。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为18.22万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约4万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出1个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个，占本部门项目的0%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本部门项目的0%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：白银区乡村振兴局2023年度部门整体支出绩效评价得分为99.44分，根据《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）中绩效评价结果划分等级标准，此次绩效评价等级为：优。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标35个；项目支出绩效无；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银区乡村振兴局

2024年3月1日

白银区乡村振兴局2024年部门预算公开表.xlsx

白银区乡村振兴局2024年部门整体支出绩效目标表.pdf

白银区乡村振兴局2024年预算项目绩效目标表.doc