2024年度白银市白银区应急管理局部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责应急管理工作,指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作,负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,贯彻执行国家有关规程和标准。

3、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统,负责应急信息传输、监测预警和灾情报告,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全区应对重大灾害指挥协调工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接驻银解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、按规定对全区综合性消防救援队伍履行双重管理职责,监督管理区级矿山和危化企业救援队伍建设,指导区级社会应急救援力量建设。

8、负责消防工作,指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,负责救灾款物管理、分配并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇、街道安全生产工作,组织开展安全生产检查指导工作。

12、依法监督检查工矿商贸生产经营单位、危险化学品、非煤矿山和烟花爆竹安全生产监督管理工作,督促企业贯彻执行安全生产法律法规,保障安全生产条件,改善安全生产管理工作。协助省、市应急管理部门监督实施安全生产准入制度。

13、依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理区外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15、拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发改局(粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、完成区委、区政府和市应急管理局交办的其他任务。

18、职能转变。加强、优化、统筹全区应急管理方面的能力建设。构建统一领导,权责一致,权威高效的全区应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（1）坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。

（2）坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。

（3）树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

（4）深入推进简政放权。

19.有关职责分工。

（1）与市自然资源局白银分局、区水务局、区林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

a.区应急局负责组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援。组织协调重大灾害应急救援工作,并按权限提出建议或作出决定。承担全区应对特别重大灾害指挥协调工作,协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同市自然资源局白银分局、区水务局、区地震局、区林业和草原局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作,发布森林和草原火险、火灾信息。

b.市自然资源局白银分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

c.区水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全区防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担洪涝灾害防御期间重要水工程调度工作。

d.区林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。  

e.必要时,区应急局可根据相关部门的提请,以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（2）与区发展和改革局(粮食和物资储备局)在全区救灾物资储备方面的职责分工。

a.区应急局负责提出全区救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制全区救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同区发展和改革局(粮食和物资储备局)等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。

b.区发展和改革局(粮食和物资储备局)根据全区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责全区救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据区应急局的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置

（1）核定编制情况：行政编制8人，事业编制15人。

（2）实有人员情况：行政编制7人，事业编制9人，聘用合同制9人。

（3）内设机构有办公室、财务室、执法大队。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为315.14万元。与上年度相比,收、支总计各减少579.02万元，下降64.76%，主要原因是：1、2023年支出冬春救助资金229万元；2、2023年购入消防车一辆，分期付款130.75万元；3、2023年支出上年度剩余自然灾害救助保险补助资金58.16万元；4、2023年支出上年度魏以珍抚恤金24.95万元；5、2024年度合同工养老、社保等财政暂未支付；6、人员调动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计315.14万元,其中：财政拨款收入315.14万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计315.14万元,其中：基本支出272.43万元,占86.45%；项目支出42.71万元,占13.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为315.14万元。与上年相比,各减少579.02万元，下降64.76%。主要原因是：1、2023年支出冬春救助资金229万元；2、2023年购入消防车一辆，分期付款130.75万元；3、2023年支出上年度剩余自然灾害救助保险补助资金58.16万元；4、2023年支出上年度魏以珍抚恤金24.95万元；5、2024年度合同工养老、社保等财政暂未支付；6、人员调动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出315.14万元,较上年决算数减少579.02万元，下降64.76%。主要原因是：1、2023年支出冬春救助资金229万元；2、2023年购入消防车一辆，分期付款130.75万元；3、2023年支出上年度剩余自然灾害救助保险补助资金58.16万元；4、2023年支出上年度魏以珍抚恤金24.95万元；5、2024年度合同工养老、社保等财政暂未支付；6、人员调动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出315.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.38万元,占0.44%；社会保障和就业支出21.97万元,占6.97%；卫生健康支出10.98万元,占3.49%；农林水支出1.00万元,占0.32%；住房保障支出23.67万元,占7.51%；灾害防治及应急管理支出256.14万元,占81.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为464.22万元,支出决算为315.14万元,完成年初预算的67.89%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.38万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上年度结转的工会经费，不列入预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为24.15万元,支出决算为21.97万元,完成年初预算的90.99%,决算数小于预算数的主要原因是本年度社保财政未完全拨付。

3．卫生健康支出年初预算数为14.28万元,支出决算为10.98万元,完成年初预算的76.92%,决算数小于预算数的主要原因是本年度社保财政未完全拨付。

4．住房保障支出年初预算数为22.57万元,支出决算为23.67万元,完成年初预算的104.84%,决算数大于预算数的主要原因是本年度支付上年剩余公积金。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为403.22万元,支出决算为256.14万元,完成年初预算的63.52%,决算数小于预算数的主要原因是：1、2024年度办公经费及合同工养老保险、社保等财政未支付；2、2024年度区级预算自然灾害救助保险资金67.54万元财政未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出272.43万元。其中：

人员经费261.71万元,较上年决算数减少27.08万元，下降9.38%,主要原因是工作人员调动及部分人员社保财政未及时支付。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费10.72万元,较上年决算数增加0.47万元，增长4.55%,主要原因是本年度财政支付了部分以前年度的公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.14万元,支出决算为1.14万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少134.62万元，下降99.16%,主要原因是本年度消防车分期付款130.75万元未支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.14万元,支出决算为1.14万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少134.62万元，下降99.16%,要原因是本年度消防车分期付款130.75万元未支付。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少130.75万元，下降100.00%,要原因是本年度消防车分期付款130.75万元未支付。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.14万元,支出决算为1.14万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少3.87万元，下降77.31%,主要原因是落实过紧日子要求压减公务车使用次数。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出10.72万元,机关运行经费主要用于开支办公费印刷费、咨询费、邮电费、培训费、会议费、办公设备购置、差旅费等及公务用车运行维护。机关运行经费较上年决算数增加0.47万元，增长4.55%,主要原因是本年度财政支付了部分以前年度的公用经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.01万元，下降100.00%,主要原因是本年度无培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于无。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金167.54万元,占一般公共预算项目支出总额的53.16%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“安全生产专项经费”“2024年自然灾害救助保险资金”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出42.71万元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,加强了2024年度本部门整体支出的使用效率，提升资金管理水平和实施成效，最大限度发挥财政资金综合效益，对2024年度部门整体支出的315.14万元财政资金开展了绩效评价。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“安全生产专项经费”“2024年自然灾害救助保险资金”等3个项目绩效自评结果。

1.“安全生产专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为66.76分。项目全年预算数为70万元,执行数为0.15万元,完成预算的0.21%。项目绩效目标完成情况：项目整体实施效果良好，达到了预期的目标。发现的主要问题及原因：财政未及时支付。下一步改进措施：不断完善核心能力建设，督促财政及时支付。安全生产专项经费项目绩效自评情况：根据自评结果。给出绩效等级为中等。

2.“2024年自然灾害救助保险资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为67.7分。项目全年预算数为67.54万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：所有绩效目标均已完成，已完成保险对象清查工作，形完成调查对象和内容100%， 积极开展宣传，总体绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：2024年白银区应急管理局通过积极协调各方资源，职责履行实际完成情况较好，但完成及时情况仍有待提升。下一步改进措施：加强和完善能力建设、经费保障。2024年自然灾害救助保险资金项目绩效自评情况：根据自评结果。给出绩效等级为中等。

3.“2024年自然灾害救助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为65.34分。项目全年预算数为30万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据本辖区历年灾情和财力，编制自然灾害救助资金年度预算。自然灾害发生后，根据灾情制定地方自然灾害生活补助资金分配方案，并根据资金分配方案及时拨付资金。本年度未发生灾情。发现的主要问题及原因：本年度未发生灾情。下一步改进措施：加强和完善能力建设、积极协调各方资源。2024年自然灾害救助资金项目绩效自评情况：根据自评结果。给出绩效等级为中等。     

三、部门重点绩效评价结果

2024年度本部门整体支出绩效评价得分为87.13分，根据《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）中绩效评价结果划分等级标准，此次绩效评价等级为：良。见附件1。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：白银市白银区应急管理局2024年度部门整体支出绩效自评报告 

附件2：白银市白银区应急管理局2024年部门整体支出绩效自评表