目  录

第一部分  部门概况

       一、部门职责

       二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

       七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

       九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

       二、收入决算情况说明

       三、支出决算情况说明

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       七、机关运行经费支出情况说明

       八、政府采购支出情况说明

       九、国有资产占用情况说明

       十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

       十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

       十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

       一、部门职责

       白银区住房和城乡建设局是区政府工作部门，为正科级单位，主要职能为：    

       （1）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设方面的法律法规和方针政策；研究提出全区住房和城乡建设重大问题的建议；负责住房和城乡建设行业管理，指导、协调、监督各职能部门的业务工作；负责城建统计工作。

       （2）贯彻国家、省、市关于物业管理的政策法规和有关规定；承担白银城区物业管理职能；承担房屋使用安全管理职责；承担房屋装修管理职责；负责三级以下房地产开发企业资质的初审工作，负责房屋专项维修资金的归集和使用管理工作，负责对全区房屋及住房制度改革方面的执行情况进行监督检查。

       （3）负责全区职责范围内房屋建筑和市政基础设施项目的报建、施工许可证的审批核发、竣工验收备案；城市基础设施建设配套费征收；负责职责范围内房屋建筑和市政基础设施项目工程质量、安全和建筑节能监督，负责职责范围内的房屋建筑和市政基础设施项目工程竣工验收监督工作。

       （4）负责供热、燃气安全运行监管，燃气经营许可。

       （5）贯彻执行人民防空工作的方针、政策和法律法规、规章；制定实施全区人民防空事业的中长期发展规划、年度计划；指导开展人民防空指挥、通信和警报工作；组织管理全区人民防空工程建设。

       （6）贯彻执行国家和省、市关于保障性安居工程工作的方针政策和法律法规；拟定全区保障性安居工程中长期规划、年度工作计划和实施方案；指导监督白银城区棚户区改造前期摸底调查、审核申报、组织实施工作；负责落实全区保障性住房的建设、配售配租和公共租赁住房租赁补贴发放工作。

       （7）贯彻执行有关村镇建设管理方面的法律法规、方针政策；负责指导村镇建设管理工作。

       （8）贯彻执行国家和省、市关于建设工程消防设计审查和消防验收的法律法规；负责全区职责范围内建设工程消防设计审查、消防验收和备案抽查等相关工作。

       （9）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

       二、机构设置

       白银区住房和城乡建设局属于财政拨款一级预算单位。本年度内设机构6个，分别为综合股、村镇股、工程股、城建股、住房保障股、建设工程消防管理股，较上年度新增股室1个，为建设工程消防管理股。本年度下辖3个非财务独立核算的事业单位。分别为白银区棚改办、白银区建筑安全管理站、白银区人民防空工作站，与上年度事业单位机构设置数一致。

第二部分  2022年度部门决算表

       一、收入支出决算总表（详见附件）

       二、收入决算表（详见附件）

       三、支出决算表（详见附件）

       四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

       七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

       八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据）

       九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

       2022年度收、支总计均为5,266.86万元。与上年度相比，收、支总计各减少477.95万元，下降8.32%。主要原因是：1、政府性基金项目支出减少；2、一般公共预算财政拨款项目支出减少；3、本年度7－12月单位部分在职、合同、临时人员社保、医保、住房公积金未支出。

       二、收入决算情况说明

       2022年度收入合计3,906.96万元，其中：财政拨款收入3,906.96万元，占100.00%（其中：一般公共预算财政拨款收入2859.93万元，占73.20%；政府性基金预算财政拨款收入1047.03万元，占26.80%）。

       三、支出决算情况说明

       2022年度支出合计5,254.26万元，其中：基本支出1,997.24万元，占38.01%；项目支出3,257.02万元，占61.99%。

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2022年度财政拨款收、支总计均为4,533.62万元，与上年相比，各减少477.95万元，下降9.54%。主要原因是：1、政府性基金项目支出减少；2、一般公共预算财政拨款项目支出减少；3、本年度7－12月单位部分在职、合同、临时人员社保、医保、住房公积金未支出。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       2022年度一般公共预算财政拨款支出2859.93万元，较上年决算数减少1200.09万元，下降29.56%。主要原因是：1、一般公共预算财政拨款项目支出减少；2、本年度7－12月单位部分在职、合同、临时人员社保、医保、住房公积金未支出。

       主要用于以下几个方面：

       1.一般公共服务支出年初预算数为12.56万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的6.57%，决算数小于预算数的主要原因是：因疫情影响，工会事务和人防事业性费用支出减少，导致一般公共服务支出减少。

       2.社会保障和就业支出年初预算数为92.31万元，支出决算为93.80万元，完成年初预算的101.62%，决算数大于预算数的主要原因是：年末实有人数较上年度增加5人，导致社会保障和就业支出增加。

       3.卫生健康支出年初预算数为55.43万元，支出决算为343.86万元，完成年初预算的620.36%，决算数大于预算数的主要原因是：新增白银区集中隔离点建设项目工程款300万元，导致卫生健康支出增加。

       4.城乡社区支出年初预算数为889.63万元，支出决算为1773.72万元，完成年初预算的199.38%，决算数大于预算数的主要原因是：1、2120101行政运行中，本年度新增在职人员及合同制、临时工人员，基本工资、津补贴、绩效工资、其他工资福利支出及职工福利费等增加；2、2120399其他城乡社区公共设施支出中，下达专项资金用于支付2017年白银城区道路整治项目（一标段）工程款500.00万元，下达专项资金用于支付2017年白银城区道路整治项目（三标段）工程款130.00万元，下达专项资金用于支付2017年白银城区道路整治项目背街小巷改造工程款150.00万元，下达专项资金用于支付2018年南环路（含银西中路）第二标段南环路西段绿化提质改造工程款40.00万元，下达专项资金用于支付2017年金鱼公园改造四期工程款100.00万元，下达专项资金用于支付2019年滨河东路绿化养护工程款40.00万元，下达专项资金用于支付2017年火车西站广场改造项目工程款40.00万元；3、2121399其他城市基础设施配套费安排的支出中，下达专项资金用于支付审计整改项目城市基础设施配套费（王家湾天和小区）和现代冷链仓储物流园一期1#、2#综合服务楼、3#设备及管理用房项目城市基础设施配套费退费支出1,040.00万元。以上下达指标年初预算均未列。

       5.农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为458.69万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出中，下达区级乡村振兴补助资金用于支付白银区水川镇蒋家湾片区四村人居环境整治项目、白银区水川镇西峡口村人居环境整治项目、白银区水川镇湿地公园北侧村庄人居环境整治项目343.31万元；下达市级乡村振兴补助资金（全域无垃圾奖补资金）用于支付白银区王岘镇环境卫生整治项目、白银区四龙镇人居环境整治项目、白银区武川乡农村人居环境卫生集中整治项目、白银区水川镇全域无垃圾环卫设施设备购置、白银区强湾乡农村人居环境卫生集中整治项目115.38万元。以上下达指标年初预算均未列。

       6.住房保障支出年初预算数为61.98万元，支出决算为183.03万元，完成年初预算的295.31%，决算数大于预算数的主要原因是：2210105农村危房改造中，下达2022年农村危房改造补助资金用于支付2022年农房抗震改造工程款138.00万元，下达指标年初预算未列。

       7.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2240104灾害风险防治中，下达专项资金用于支付白银区第一次全国自然灾害综合风险普查（房屋建筑）服务采购项目（第001标段）项目6.00万元，下达指标年初预算未列。

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2022年度一般公共预算财政拨款基本支出957.24万元。其中：

       人员经费909.59万元，较上年决算数增加81.52万元，增长9.85%，主要原因是：年末实有人数较上年度增加5人，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资367.42万元、津贴补贴91.52万元、奖金5.54万元、绩效工资119.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.52万元、职工基本医疗保险缴费25.78万元、公务员医疗补助缴费13.78万元、其他社会保障缴费3.29万元、住房公积金45.03万元、其他工资福利支出16.53万元、生活补助123.97万元、奖励金2.64万元、其他对个人和家庭的补助4.30万元。

       公用经费47.65万元，较上年决算数增加6.91万元，增长16.94%，主要原因是：支付2021年环卫车辆购置质保金和清欠以前年度办公用品采购费用，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括：办公费5.20万元、印刷费1.57万元、水费0.22万元、邮电费2.67万元、差旅费0.63万元、租赁费11.70万元、培训费0.27万元、委托业务费20.00万元、工会经费0.21万元、办公设备购置1.79万元、专用设备购置3.39万元。

       七、机关运行经费支出情况说明

       2022年度本部门机关运行经费支出1,087.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费5.20万元、印刷费1.57万元、水费0.22万元、邮电费2.67万元、差旅费0.63万元、租赁费11.70万元、培训费0.27万元、委托业务费1,060.00万元、工会经费0.21万元、办公设备购置1.79万元、专用设备购置3.39万元。机关运行经费较上年决算数增加1,046.90万元，增长2569.71%，主要原因是委托业务费新增城市基础设施配套费退费支出1,040.00万元，导致机关运行经费增加。

       本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无变化。

       本年度培训费支出0.27万元，较上年决算数增加0.05万元，增长22.73%，主要原因是2022年综合法律知识培训人员增加，导致培训费支出决算数增加。

       八、政府采购支出情况说明

       2022年度本部门政府采购支出合计1,309.43万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出1,300.00万元、政府采购服务支出6.69万元。政府采购授予中小企业合同金额429.43万元，占政府采购支出总额的32.80%，其中：授予小微企业合同金额43.43万元，占政府采购支出总额的3.32%。

       九、国有资产占用情况说明

       截至2022年12月31日，本部门所有固定资产原值86.28万元，其中：通用设备原值58.58万元，专用设备原值11.02万元，家具、用具、装具及动植物原值16.68万元。

       截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

       十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

       2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余626.66万元，本年收入1047.03万元，本年支出1661.68万元，年末结转和结余12.01万元，支出具体情况如下：1、支付审计整改项目城市基础设施配套费（王家湾天和小区）和现代冷链仓储物流园一期1#、2#综合服务楼、3#设备及管理用房项目城市基础设施配套费退费支出1,040.00万元；2、支付白银区2019年沿黄重点村镇污水处理项目224.66万元；3、支付白银区2019年沿黄重点村镇污水处理项目397.02万元。

       十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

       本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

       十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

       （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

       2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无变化，较上年决算数无变化。

       （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

       1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无变化，较上年决算数无变化。

       2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无变化，较上年决算数无变化。

       其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无变化，较上年决算数无变化。

       公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无变化，较上年决算数无变化。

       3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无变化，较上年决算数无变化。

       （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

       2022年度本部门无“三公”经费实物。2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

       （一）预算绩效管理工作开展情况

       根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金275.00万元，占一般公共预算项目支出总额的14.45%。2022年度不涉及政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。组织对“白银区农村卫生公厕提升改造项目”和“2022年施工图审查项目”等2个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出275.00万元，从评价情况来看：项目均按进度正常实施，按期完成预期目标，正常办理支付手续，资金管理规范。 

       （二）绩效自评结果

       1.绩效目标自评表

       我部门在2022年度部门决算中反映“白银区农村卫生公厕提升改造项目”和“2022年施工图审查项目”等2个项目绩效自评结果。

       白银区农村卫生公厕提升改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是白银区各乡镇严格按照资金预算做好图纸设计、工程预算、招投标、工程建设、工程验收等各项工作，并于2021年11月中旬全部竣工，我单位组织人员进行了实地验收，均符合农村卫生公共厕所验收标准，目前全部投入使用；二是该项目区级预算75万元，5万元/座；市级资金75万元，5万元/座，总投资共计150万元，用于主体建设和设施配备，竣工时进行项目质量合格验收。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定、预算编制；二是预算执行，预算管理、重点支出安排缺乏目标导向性；三是职责履行和项目产出有待完善；四是环境效益和长期影响力等方面还存在较大的提升空间。下一步改进措施：一是在以后的工作中对项目支出做出明确的、规范完整绩效目标；二是健全管理制度，建立绩效管理的相关制度；三是完善监控机制，在项目实施过程中对项目资金采取必要的监控措施或手段；四是加大监督管理力度。白银区农村卫生公厕提升改造项目绩效自评情况：支出绩效评价综合得分为96分，根据中华人民共和国财政部《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）文件，此次绩效评价等级为：优秀。总体认为：白银区农村卫生公厕提升改造项目按进度正常实施，按期完成预期目标，按采购进度正常支付资金、资金管理规范。

       2022年施工图审查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为200万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是2022年度白银区住建局共委托4家审图机构对区管房屋建筑和市政基础设施施工图审查17项；二是该项目区级预算200万元，用于2022年度1月—12月区管项目施工图审查。根据实际情况，审查合格后办理支付手续，金额49.01万，因疫情影响，该资金2022年暂未支付。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定、预算编制；二是预算执行，预算管理、重点支出安排缺乏目标导向性；三是职责履行和项目产出有待完善；四是环境效益和长期影响力等方面还存在较大的提升空间。下一步改进措施：一是在以后的工作中对项目支出做出明确的、规范完整绩效目标；二是健全管理制度，建立绩效管理的相关制度；三是完善监控机制，在项目实施过程中对项目资金采取必要的监控措施或手段；四是加大监督管理力度。2022年施工图审查项目绩效自评情况：支出绩效评价综合得分为85 分，根据中华人民共和国财政部《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）文件，此次绩效评价等级为：良好。总体认为：2022年度施工图审查项目按进度正常实施，按期完成预期目标，按审查进度正常办理支付、资金管理规范。

       （三）部门绩效评价结果

       为了提高财政资金的运行效率，切实加强我单位2022年度部门整体支出的资金使用效率，提升资金管理水平和实施成效，最大限度发挥财政资金综合效益，我单位积极响应财政要求，通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，全面、客观地综合分析了2022年度本部门整体的收入、支出情况，预算编制平衡性和明确性、预算配置合理性和科学性、预算执行时效性和均衡性、预算控制监督的合规性和有效性、部门履职尽责情况，以及其产出和效益情况。在此基础上，总结出本部门2022年度部门整体支出预算绩效管理工作中的亮点和经验。同时，分析存在的问题和不足，找出原因所在，针对存在的主要问题，提出合理的意见建议，以便为本部门以后年度部门整体预算编制、财政支出结构优化提供决策参考和依据，从而促进本部门提升整体预算绩效管理工作水平、强化部门支出责任、规范资金管理行为、提高财政资金使用效益、保障部门更好履行职责。

       2022年我单位部门整体支出分别从投入、过程、产出和效益等四个方面进行了绩效自评工作，绩效评价等级结果为：良好。

第五部分  名词解释

       一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

       二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

       三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

       四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

       五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

       六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

       七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

       八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

       九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

       十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

       十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

       十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

       十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

       十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：白银市白银区住房和城乡建设局.xlsx

          2022年部门绩效评价（区住建局）.doc

          部门指标体系框架（区住建局）.xlsx

         白银区农村公厕改造提升项目支出绩效评价报告（区住建局）.docx

         白银区农村卫生公厕改造提升项目支出绩效评价指标体系（区住建局）.xlsx

         2022年施工图审查项目支出绩效评价报告（区住建局）.docx

         2022年施工图审查项目支出绩效评价指标体系（区住建局）.xlsx