白银市白银区住房保障事务中心2024年单位预算公开情况说明 

       目  录

       第一部分 单位基本概况

       一、单位职责

       二、机构设置情况

       第二部分 2024年单位预算情况说明

       三、收支总体情况

       四、一般公共预算情况

       五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

       六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

       七、政府采购安排情况

       八、国有资产占用情况

       九、其他重要事项情况说明

       十、预算绩效管理情况

       十一、名词解释

       第三部分 2024年单位预算公开表

       一、单位收支总体情况表

       二、单位收入总体情况表

       三、单位支出总体情况表

       四、财政拨款收支总体情况表

       五、财政拨款支出表

       六、一般公共预算支出情况表

       七、一般公共预算基本支出情况表

       八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

       九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

       十、政府性基金预算支出情况表

       十一、单位管理转移支付表

       十二、国有资本经营预算支出情况表

       十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

       前言

       按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

       一、单位职责

       白银区住房保障事务中心主要负责白银区保障性住房的建设、配售配租和廉租住房租赁补贴发放及房屋、管理维修等工作。

       二、机构设置情况

       （一）机关内设机构

       我中心隶属于白银区住房和城乡建设局，是正科级事业编制，全额财政补助的二级事业单位，执行政府会计制度，定编人数26人，实际在编人员23人（其中：正科级干部1人，副科级干部2人，一般干部11人，工勤9人），无编制干部人员3人，退休人员26人，区政府合同制工人12人。中心内设“四室三中心”，即办公室、财务室、档案室、项目办公室、住房保障中心、住房管理中心、物业管理中心。

      （二）参照公务员法管理单位

       无

       （三）直属事业单位

       无

       三、单位收支总体情况

       按照预算管理有关规定，2024年单位收支只包括本单位预算，没有直属单位预算。

       2024年单位收支总预算735.02万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

       （一）收入预算

       2024年收入预算735.02万元（详见单位预算公开表1,2）。包括： 一般公共预算收入735.02万元，占100.00%。

       （二）支出预算

        2024年支出预算735.02万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出458.94万元，占62.44%；项目支出276.08万元，占37.56%。包括：

       1.社会保障和就业支出53.82万元，占7.32%；

       2.卫生健康支出21.71万元，占2.95%；

       3.城乡社区支出348.52万元，占47.42%；

       4.住房保障支出310.97万元，占42.31%。

       四、一般公共预算情况

       2024 年一般公共预算当年支出735.02万元，包括：社会保障和就业支出53.82万元、卫生健康支出21.71万元、城乡社区支出348.52万元、住房保障支出310.97万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

       （一）基本支出

       2024年基本支出458.94万元，比2023年预算增加46.48万元，增长11.27%，增长的主要原因是在职人员增加1人及在职人员工资基数调增、公用经费标准提高。

       其中：人员经费支出431.27万元，主要包括：基本工资106.05万元、津贴补贴24.54万元、奖金61.28万元、绩效工资62.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.34万元、职工基本医疗保险缴费16.21万元、公务员医疗补助缴费5.59万元、其他社会保障缴费2.11万元、住房公积金34.89万元、其他工资福利支出55.75万元、退休费16.70万元。

       公用经费支出27.67万元，主要包括：办公费17.76万元、印刷费0.30万元、水费1.00万元、电费0.32万元、邮电费3.40万元、差旅费2.89万元、维修（护）费2.00万元。

       （二）项目支出

       2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算276.08万元，比2023年预算增加276.08万元，增长100%，增长的主要原因是2022、2023年城市老旧住宅加装电梯项目区级补助资金增加200万元；退上缴保障房房款增加76.08万元。

       经济社会发展项目2个，主要是项目1、2022年城市老旧住宅加装电梯项目区级补助100万元；项目2、2023年城市老旧住宅加装电梯项目区级补助100万元。

       其他项目1个，主要是退上缴保障房房款项目76.08万元。

       （三）支出功能分类说明

       1.社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（ 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）2024 年预算数为35.44万元，比 2023 年预算增加1.45万元，主要原因是在职人员增加1人及在职人员养老保险缴费基数调增。

       2.社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（ 款）其他行政事业单位养老支出（ 项）2024年预算数为16.70万元，比 2023 年预算增加0.64万元，主要原因是退休人员增加1人。

       3.社会保障和就业支出（ 类）其他社会保障和就业支出（ 款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.68万元，比 2023 年预算增加0.10万元，主要原因是在职人员增加1人。

       4.卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款）事业单位医疗（ 项）2024 年预算数为16.12万元，比 2023 年预算增加1.65万元，主要原因是在职人员增加1人及在职人员医疗保险缴费基数调增。

       5.卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款）公务员医疗补（ 项）2024 年预算数为5.59万元，比 2023 年预算增加0.32万元，主要原因是在职人员增加1人及在职人员医疗保险缴费基数调增。

       6.城乡社区支出（ 类）城乡社区管理事务（ 款）行政运行（ 项）2024 年预算数为348.52万元，比 2023 年预算增加38.55万元，主要原因是本年公用经费、在职人员增加1人及在职人员工资基数调增。

       7.住房保障支出（ 类）保障性安居工程支出（ 款）其他保障性安居工程支出（项）2024年预算数为76.08万元，比 2023 年预算增加76.08万元，主要原因是本年增加了退上缴保障房房款支出预算。

       8.住房保障支出（ 类）住房改革支出（ 款）住房公积金（项）2024年预算数为34.89万元，比 2023 年预算增加3.77万元，主要原因是在职人员增加1人及在职人员住房公积金基数调增。

       9.住房保障支出（ 类）城乡社区住宅（ 款）其他城乡社区住宅支出（项）2024年预算数为200万元，比 2023 年预算增加200万元，主要原因是本年增加了2022、2023年城市老旧住宅加装电梯项目区级补助资金支出预算。

       五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况 

       （一）“三公”经费情况说明

       “三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

       1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

       2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

       3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

       （二）培训费预算情况说明

       4.培训费0万元，较2023年预算无变化。

       （三）会议费预算情况说明

       5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

       六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

       机关运行经费27.67万元，较2023年预算增加17.67万元，增长176.70%，增长的主要原因是当年补充公用经费16.76万元。

       七、政府采购安排情况

       2024年，单位政府采购预算总额27.67万元，其中：政府采购货物预算4.31万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算23.36万元。

       2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额  27.67万元，小微企业预留政府采购项目预算金额27.67万元。

       八、国有资产占用情况

       上年末固定资产金额为564.92万元。其中：办公用房1413.60平方米，价值157.15万元。预算单位共有公务用车2辆，价值30.36万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0.50万元。

       九、其他重要事项情况说明

       （一）政府性基金预算支出情况

       2024年政府性基金预算拨款未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

       （二）非税收入情况

       2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收150万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是其他政府住房基金收入，计划征收150万元。

       （三）重点项目情况

       项目名称：2023年城市老旧住宅加装电梯项目

       1、项目概况：按省政府下达的文件要求，白银市2023年城市老旧住宅小区加装电梯改造任务10部，白银区制定并印发《白银区城市老旧住宅加装电梯工作实施方案》，于2023年10月25日前完成白银城区10部电梯改造任务，并投入运行。

       2、立项依据：《白银区城市老旧住宅加装电梯工作实施方案》白政办发[2023] 21号、《白银市城市老旧住宅加装电梯工作实施方案》白建发[2023] 67号、《2023年城市老旧住宅加装电梯工作实施方案》甘建设[2023] 28号.

       3、实施主体：加装电梯单元全体业主。

       4、实施周期：2023年4月至2023年10月。

       5、实施计划：(1)结合本地实际制定出台实施方案。（3月10日前完成）(2)遴选并报送实施加装电梯项目清单。（3月20日前完成）(3)督促完成联合审查并开工建设。（4月20日前完成）(4)督促做好工程实施工作。（5月底前完成基础施工，电梯设备采购，7月15日前完成钢结构施工，电梯安装开始，9月底前完成电梯安装调试）(5)督导做好加装电梯监督检验、使用登记证办理及财政补助资金拨付等工作。（12月底前完成）

       6、年度预算安排：白银区2023年老旧住宅加装电梯项目涉及资金300万元，其中：省级补助资金100万元，市级补助资金100万元，区级补助资金100万元。

       7、预期总体目标：(1)根据项目需要，准确安排项目资金；(2)按时按计划完成加装电梯项目，及时拨付资金；(3)开展绩效监控，及时完成既定目标。

       （四）单位管理转移支付情况

       2024年单位管理转移支付未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

       （五）国有资本经营预算支出情况

       2024年国有资本经营预算拨款未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

       十、预算绩效管理情况

       （一）2023年预算绩效管理工作情况。

       按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

       1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出绩效目标1个，没有按规定随年度预算一并公开的项目，公开率为100%。

       2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金来源受限，项目资金无法按进度及时支付。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的 100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金来源受限，项目资金无法按进度及时支付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：针对个别合同未签定日期，管理不严格问题已及时整改。

       3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算按时报送财政并随决算公开一并在政府网站公开。

       4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金73.03万元，2024年度增加单位预算项目3个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

       （二）2024年绩效目标编制情况

       2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

       十一、名词解释

       1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

       2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

       3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

       4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

       5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

       6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

       7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                  白银市白银区住房保障事务中心

                                                                                                                                                  2024年3月1日

附件：白银市白银区住房保障事务中心2024年单位预算公开表.xlsx

白银市白银区住房保障事务中心2024年单位整体支出绩效目标申报表.xlsx

白银市白银区住房保障事务中心2022年老旧住宅加装电梯区级补助项目绩效目标表.xls

白银市白银区住房保障事务中心2023年老旧住宅加装电梯区级补助项目绩效目标表.xls

白银市白银区住房保障事务中心2024年退上缴保障房房款项目绩效目标表.xls