目  录

       第一部分 单位基本概况

       一、单位职责

       二、机构设置情况

       第二部分 2024年单位预算情况说明

       三、收支总体情况

       四、一般公共预算情况

       五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

       六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

       七、政府采购安排情况

       八、国有资产占用情况

       九、其他重要事项情况说明

       十、预算绩效管理情况

       十一、名词解释

       第三部分 2024年单位预算公开表

       一、单位收支总体情况表

       二、单位收入总体情况表

       三、单位支出总体情况表

       四、财政拨款收支总体情况表

       五、财政拨款支出表

       六、一般公共预算支出情况表

       七、一般公共预算基本支出情况表

       八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

       九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

       十、政府性基金预算支出情况表

       十一、单位管理转移支付表

       十二、国有资本经营预算支出情况表

       十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

       前言

       按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

       一、单位职责

       白银区住房和城乡建设局是区政府工作单位，为正科级单位，主要职能为：     

       （1）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设方面的法律法规和方针政策；研究提出全区住房和城乡建设重大问题的建议；负责住房和城乡建设行业管理，指导、协调、监督各职能单位的业务工作；负责城建统计工作。 

       （2）贯彻国家、省、市关于物业管理的政策法规和有关规定；承担白银城区物业管理职能；承担房屋使用安全管理职责；承担房屋装修管理职责；负责三级以下房地产开发企业资质的初审工作，负责房屋专项维修资金的归集和使用管理工作，负责对全区房屋及住房制度改革方面的执行情况进行监督检查。 

       （3）负责全区职责范围内房屋建筑和市政基础设施项目的报建、施工许可证的审批核发、竣工验收备案；城市基础设施建设配套费征收；负责职责范围内房屋建筑和市政基础设施项目工程质量、安全和建筑节能监督，负责职责范围内的房屋建筑和市政基础设施项目工程竣工验收监督工作。 

       （4）负责供热、燃气安全运行监管，燃气经营许可。 

       （5）贯彻执行国家和省、市关于保障性安居工程工作的方针政策和法律法规；拟定全区保障性安居工程中长期规划、年度工作计划和实施方案；指导监督白银城区棚户区改造前期摸底调查、审核申报、组织实施工作；负责落实全区保障性住房的建设、配售配租和公共租赁住房租赁补贴发放工作。 

       （6）贯彻执行有关村镇建设管理方面的法律法规、方针政策；负责指导村镇建设管理工作。 

       （7）贯彻执行国家和省、市关于建设工程消防设计审查和消防验收的法律法规；负责全区职责范围内建设工程消防设计审查、消防验收和备案抽查等相关工作。 

       （8）承办区委、区政府和上级业务单位交办的其他事项。 

       二、机构设置情况

       （一）机关内设机构

       白银区住房和城乡建设局属于财政拨款一级预算单位。本年度内设机构6个，分别为：综合股、村镇股、工程股、城建股、住房保障股、建设工程消防股，与上年度内设机构数一致。

       （二）参照公务员法管理单位（无）

       （三）直属事业单位

       白银区住房和城乡建设局本级下辖2个非财务独立核算事业单位，分别为：白银区棚户区改造办公室、白银区建筑工程质量安全工作站。较上年度事业单位机构设置数一致。

       三、单位收支总体情况

       按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

       2024年单位收支总预算1,846.68万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

       （一）收入预算

       2024年收入预算923.34万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

       一般公共预算收入923.34万元，占100%。

       （二）支出预算

       2024年支出预算923.34万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出911.64万元，占98.73%；项目支出11.70万元，占1.27%； 上年结转0万元，占0 %。

       四、一般公共预算情况

       2024年一般公共预算当年支出923.34万元，包括：社会保障和就业支出82.09万元、卫生健康支出44.29万元、城乡社区支出727.82万元、住房保障支出69.14万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）：

       （一）基本支出

       2024年基本支出911.64万元，比2023年预算减少71.81万元，下降7.30%，下降的主要原因是：因机构改革，原二级单位白银区人防工作站调至白银区发展和改革局，导致人员经费减少。

       其中：人员经费支出845.03万元，主要包括：基本工资188.33万元、津贴补贴65.72万元、奖金108.42万元、绩效工资90.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.47万元、职工基本医疗保险缴费34.60万元、公务员医疗补助缴费9.97万元、其他社会保障缴费3.84万元、住房公积金69.14万元、其他工资福利支出162.95万元、退休费16.48万元、奖励金0.62万元等。

       公用经费支出66.61万元，主要包括：办公费50.62万元、邮电费1.80万元、差旅费6.00万元、其他交通费用8.19万元等。

       （二）项目支出

       2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算11.70万元，比2023年预算减少39万元，减少76.92%，减少的主要原因是：项目支出预算经费减少。

       其他项目1个，主要是：车辆（电瓶车）租赁费。

       （三）支出功能分类说明

       1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为63.14万元，比2023年预算下降14.36万元，主要原因是：人员减少。

       2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为16.48万元，比2023年预算下降13.43万元，主要原因是：人员减少。

       3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.47万元，比2023年预算下降0.41万元，主要原因是：人员减少。

       4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为17.52万元，比2023年预算增加2.14万元，主要原因是：医疗保险基数调整。

       5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为16.80万元，比2023年预算下降2.46万元，主要原因是：人员减少。

       6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9.97万元，比2023年预算下降2.09万元，主要原因是：人员减少。

       7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为716.12万元，比2023年预算下降36.52万元，主要原因是：人员减少。

       8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为11.70万元，比2023年预算无变化。

       9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为69.14万元，比2023年预算下降4.68万元，主要原因是：人员减少。

       五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

       （一）“三公”经费情况说明

       “三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

       1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

       2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

       3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

       （二）培训费预算情况说明

       4.培训费0万元，较2023年预算无变化。

       （三）会议费预算情况说明

       5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

       六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

       机关运行经费78.31万元，较2023年预算减少11.98万元，下降13.27%，下降的主要原因是：一般公共预算机关运行经费中的项目支出减少。

       七、政府采购安排情况

       2024年，单位政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

       2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

       八、国有资产占用情况

       上年末固定资产金额为94.42万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约11万元。

       九、其他重要事项情况说明

       （一）政府性基金预算支出情况

       2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

       （二）非税收入情况

       2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收2,012.10万元。其中：省级批准设立1个，主要是城市基础设施配套费、其他一般罚没收入、其他利息收入，分别计划征收2,000万元、12万元、0.1万元。

       （三）重点项目情况

       2024年车辆（电瓶车）租赁项目情况如下：

       项目名称：车辆（电瓶车）租赁费

       1、项目概况：租赁6辆电瓶车用于白银区建筑工程质量安全工作站、白银区棚户区改造办公室；白银区住建局村镇股、城建股、工程股、综合股、建设工程消防股等部门单位的建筑工地检查、燃气供热监管、棚改项目监管检查、建设工程消防设计审查、消防验收和备案抽查等。            

       2、立项依据：无

       3、实施主体：白银市白银区住房和城乡建设局。

       4、实施周期：2024年

       5、实施计划：租赁6辆电动车，白银区建筑工程质量安全工作站2辆、白银区棚户区改造办公室1辆；白银区住建局村镇股、城建股、综合股各1辆。用于日常的建筑工地检查、燃气供热监管、棚改项目监管检查等工作。

       6、年度预算安排：2024年安排下达车辆（电瓶车）租赁费11.7万元。

       7、预期总体目标：保证区管建筑工地质量安全检查工作用车；棚户区改造项目各项监管工作用车；保证城建股燃气、供热安全检查、行业监管各项工作用车及时，便捷。

       （四）单位管理转移支付情况

       2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

       （五）国有资本经营预算支出情况

       2024年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

       十、预算绩效管理情况

       （一）2023年预算绩效管理工作情况。

       按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

       1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

       2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题是：预算执行率未达到年度指标值100%的要求；检查设备数量104台，未达到年度指标值200台的要求。主要原因是：2023年建管站购买第三方服务进行塔机、升降机等大型垂直运输设备安全检查检测费项目服务期间为全年，下半年持续开展检测工作，年底按服务完成进度结算付款。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。因按时按要求完成预算执行和绩效目标指标值，绩效运行监控未在单位内部未进行通报。

       3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随单位决算按时报送财政，决算批复下达时随决算公开。

       4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少单位预算项目3个，压减率75%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

       （二）2024年绩效目标编制情况

       2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

       十一、名词解释

       1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

       2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

       3、政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

       4、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

       5、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

       6、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

       7、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

       8、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       9、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       10、非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。主要包括：行政事业性收费、政府性基金、国有资产有偿使用收入、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管单位集中收入、利息收入等。

       11、预算绩效管理：通过制定明确的绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系和评价标准，对绩效目标的实现程度从经济性、效率和效果等方面进行客观评价，并把评价结果与预算程序紧密结合的不断循环的综合管理过程。可以理解为绩效理念与预算管理过程的有机结合。其中，绩效目标是具体财政支出项目计划在一定期限内达到的产出和效果，绩效目标应当尽量量化或者指标化，以便编制预算并考核效果。绩效管理过程就是绩效评价目标确定评价结果与预算过程有机融合的过程。

       12、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

       13、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

       14、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

       15、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

白银区住房和城乡建设局

2024年3月1日

       附件：1、白银区住房和城乡建设局2024年单位预算公开表.xlsx

                 2、白银区住房和城乡建设局2024年单位整体支出绩效目标.pdf

                 3、白银区住房和城乡建设局2024年车辆（电瓶车）租赁费项目绩效目标表.doc