目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

白银区住房和城乡建设局是区政府工作部门，为正科级单位，主要职能为：     

（1）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设方面的法律法规和方针政策；研究提出全区住房和城乡建设重大问题的建议；负责住房和城乡建设行业管理，指导、协调、监督各职能单位的业务工作；负责城建统计工作。 

（2）贯彻国家、省、市关于物业管理的政策法规和有关规定；承担白银城区物业管理职能；承担房屋使用安全管理职责；承担房屋装修管理职责；负责三级以下房地产开发企业资质的初审工作，负责房屋专项维修资金的归集和使用管理工作，负责对全区房屋及住房制度改革方面的执行情况进行监督检查。 

（3）负责全区职责范围内房屋建筑和市政基础设施项目的报建、施工许可证的审批核发、竣工验收备案；城市基础设施建设配套费征收；负责职责范围内房屋建筑和市政基础设施项目工程质量、安全和建筑节能监督，负责职责范围内的房屋建筑和市政基础设施项目工程竣工验收监督工作。 

（4）负责供热、燃气安全运行监管，燃气经营许可。 

（5）贯彻执行国家和省、市关于保障性安居工程工作的方针政策和法律法规；拟定全区保障性安居工程中长期规划、年度工作计划和实施方案；指导监督白银城区棚户区改造前期摸底调查、审核申报、组织实施工作；负责落实全区保障性住房的建设、配售配租和公共租赁住房租赁补贴发放工作。 

（6）贯彻执行有关村镇建设管理方面的法律法规、方针政策；负责指导村镇建设管理工作。 

（7）贯彻执行国家和省、市关于建设工程消防设计审查和消防验收的法律法规；负责全区职责范围内建设工程消防设计审查、消防验收和备案抽查等相关工作。 

（8）承办区委、区政府和上级业务单位交办的其他事项。 

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

白银区住房和城乡建设局属于财政拨款一级预算部门。本年度本级内设机构6个，分别为：综合股、村镇股、工程股、城建股、住房保障股、建设工程消防股，与上年度内设机构数一致。

白银区住房保障事务中心为正科级事业单位，财政全额拨款的二级预算单位，执行政府会计制度，中心内设“四室三中心”，即：办公室、财务室、档案室、项目办公室、住房保障中心、住房管理中心、物业管理中心。

（二）参照公务员法管理单位（无）

（三）直属事业单位

白银区住房和城乡建设局下辖2个非财务独立核算事业单位，分别为白银区棚户区改造办公室、白银区建筑工程质量安全工作站；1个财务独立核算事业单位，为白银区住房保障事务中心，与上年度事业单位机构设置数一致。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1627.54万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出，住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1627.54万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1627.54万元，占100.00%；

（二）支出预算

2025年支出预算1627.54万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1415.84万元， 占86.99%； 项目支出211.7万元，占13.01%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1627.54万元，包括：社会保障和就业支出189.66万元、卫生健康支出73.09万元、城乡社区支出1057.46万元、住房保障支出307.33万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1415.84万元，比2023年预算增加45.27万元，增长7.04%，增长的主要原因是在职人员工资基数调增。

其中：人员经费支出1327.43万元，主要包括：基本工资336.41万元、津贴补贴86.02万元、奖金165.06万元、绩效工资150.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费146.63万元、职工基本医疗保险缴费53.76万元、公务员医疗补助缴费19.34万元、其他社会保障缴费7.12万元、住房公积金107.33万元、其他工资福利支出219.39万元、退休费34.83万元、奖励金0.58万元等。

公用经费支出88.41万元，主要包括：办公费50.29万元、印刷费0.3万元、手续费0.07万元、水费0.65万元、电费2万元、邮电费8.3万元、差旅费3.5万元、维修（护）费2万元、租赁费10万元、其他交通费用7.25万元、其他商品和服务支出4.05万元等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算211.7万元，比2024年预算减少76.08万元，减少27.56%，减少的主要原因是2024年城市老旧住宅加装电梯项目区级补助资金减少100.00万元；退上缴保障房房款增加23.92万元。

经济社会发展项目1个，主要是2024年城市老旧住宅加装电梯项目区级补助100.00万元。

其他项目2个，主要是项目1：退上缴保障房房款项目100.00万元；项目2：车辆（电瓶车）租赁费11.7万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为146.62万元，比2024年预算增加48.04万元，主要原因是：事业人员养老保险缴费基数调增。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为34.83万元，比2024年预算下降3.35万元，主要原因是：退休人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为8.21万元，比2024年预算增加4.06万元，主要原因是：长期聘用人员失业、工伤保险缴费上年在行政运行科目列支，本年转为其他社会保障和就业支出科目列支。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.67万元，比2024年预算下降12.85万元，主要原因是：人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为49.08万元，比2024年预算增加16.16万元，主要原因是：在职人员基本医疗保险缴费基数调增。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为19.34万元，比2024年预算增加3.78万元，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调增。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1045.76万元，比2024年预算下降18.88万元，主要原因是：长期聘用人员基本养老保险缴费及失业、工伤保险缴费上年在行政运行科目列支，本年转为相应保险缴费支出科目列支。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为11.70万元，比2024年预算无变化。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为107.33万元，比2024年预算增加3.3万元，主要原因是：公积金核算基数调整。

10.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2025年预算数为200.00万元，比2024年预算减少76.08万元，主要原因是本年减少了2024年城市老旧住宅加装电梯项目区级补助及增加了退上缴保障房房款资金支出预算。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费100.11万元，较2024年预算减少5.87万元，下降13.08%，下降的主要原因是办公经费减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额796.57万元，其中：政府采购货物预算18.24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算778.33万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额796.57万元，小微企业预留政府采购项目预算金额796.57万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为622.92万元。其中：办公用房1283.33平方米，价值142.67万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值30.36万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位涉及非税收入，2025年计划征收2585.1万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是其他政府住房基金收入、城市基础设施配套费、住房和城乡建设罚没收入、其他利息收入，分别计划征收60万元、2500万元、25万元、0.1万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年城市老旧住宅加装电梯项目

1、项目概况：按省政府下达的文件要求，白银市2024年城市老旧住宅小区加装电梯改造任务10部，白银区制定并印发《白银区城市老旧住宅加装电梯工作实施方案》，于2024年12月20日前完成白银城区10部电梯改造任务，并投入运行。

2、立项依据：《白银区城市老旧住宅加装电梯工作实施方案》白政办发[2024] 41号、《白银市城市老旧住宅加装电梯工作实施方案》白建发[2024] 114号、《2024年城市老旧住宅加装电梯工作实施方案》甘建设[2024] 112号。

3、实施主体：加装电梯单元全体业主。

4、实施周期：2024年4月至2024年12月。

5、实施计划：(1)结合本地实际制定出台实施方案。（3月10日前完成）(2)遴选并报送实施加装电梯项目清单。（3月20日前完成）(3)督促完成联合审查并开工建设。（4月20日前完成）(4)督促做好工程实施工作。（5月底前完成基础施工，电梯设备采购，7月15日前完成钢结构施工，电梯安装开始，9月底前完成电梯安装调试）(5)督导做好加装电梯监督检验、使用登记证办理及财政补助资金拨付等工作。（12月底前完成）

6、年度预算安排：白银区2024年老旧住宅加装电梯项目涉及资金300万元，其中：省级补助资金100万元，市级补助资金100万元，区级补助资金100万元。

7、预期总体目标：(1)根据项目需要，准确安排项目资金；(2)按时按计划完成加装电梯项目，及时拨付资金；(3)开展绩效监控，及时完成既定目标。

（四）部门管理转移支付情况

2025年单位管理转移支付未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年国有资本经营预算拨款未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目28个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为21.43%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金来源受限，项目资金无法按进度及时拨付。开展1-9月绩效运行监控项目28个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为21.43%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金来源受限，项目资金无法按进度及时拨付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：针对个别合同未签定日期，管理不严格问题已及时整改。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，部门（单位）整体支出2个，项目支出4个，转移支付项目4个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金150万元，2025年度增加（减少）部门预算项目1个，压减率33.33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

白银市白银区住房和城乡建设局

2025年1月23日

附件：1.白银市白银区住房和城乡建设局 2025年单位预算公开表（汇总).xlsx