按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责
我办主要职责是贯彻执行国家和省、市有关动迁的法规政策；负责组织实施土地征用、房屋拆迁工作；配合有关部门查出阻挠国家建设征用土地的行为；配合有关部门做好清理非法占地、违法建设等工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
内设法制科、综合科、动迁安置科
（二）直属事业单位
白银市白银区动迁安置服务办公室副县级建制，隶属白银区政府管理，属于白银区财政全额拨款事业单位，一级预算单位。在编职工9人，西部志愿者1人,合同制工人4人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2019年预算收入137.62万元,比2018年预算增加47.59万元,上升52.86%,上升的主要原因是2019年新增在职职工1人，西部志愿者1人，合同制工人1人，工资福利支出增加。
一般公共预算财政拨款收入137.62万元,政府性基金预算收入0万元,其他收入0万元。
（二）支出预算
2019年支出预算137.62万元,比2018年预算增加47.59万元,上升52.86%,上升的主要原因是2019年新增在职职工1人，西部志愿者1人，合同制工人1人，工资福利支出增加。
1.一般公共服务支出91.78万元。
2.社会保障和就业支出32.79万元。
3.住房保障支出9.07万元。
4.商品和服务支出3.98万元。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出137.62万元,具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年基本支出137.62万元,比2018年预算增加47.59万元,上升52.86%,上升的主要原因是：2019年新增在职职工1人，西部志愿者1人，合同制工人1人，工资福利支出增加。
（二）项目支出
2019年一般公共预算拨款项目支出预0万元,比2018年预算增加或减少0万元,上升或下降的主要原因是：无项目。
五、部门一般性支出情况
（一）因公出国（境）费用0万元,比2018年预算增加或减少0万元,上升或下降0 %,上升或下降的主要原因是：无因公出 国（境）费用。
（二）公务接待费0万元，比2018年预算增加或减少0万元,上升或下降0%,上升或下降的主要原因是:无公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，无公务用车。
（四）培训费0万元（含上年结转0万元）,较2018年增加或减少0万元,增长或减少0%。主要原因是无培训费。
（五）会议费0万元（含上年结转0万元），较2018年增加或减少0万元，上升或下降0%。主要原因是无会议费。
（六）机关运行费13.98万元，比2018年预算减少0.4万元，下降2.78%，主要原因是2019年预算无福利费及工会经费。
六、其他重要事项情况说明
(一）政府性基金预算支出情况
2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。
(二）非税收入情况
2019年本部门共有1个单位涉及非税收入，2019年计划征收0.01万元。
(三）政府采购情况
2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额2.644万元，其中：政府采购货物预算2.644万元，政府采购工程预算0万元,政府采购服务预0万元。
(四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为22.6201万元。其中：办公用房130.26平方米，价值0万元，属于借王岘镇政府办公用房。无公务用车。
（五）部门绩效评价进展情况
2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个，涉及区级财政安排一般公共预算财政拨款0万元。
七、名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
最终动迁办2019年预算公开表.xls
最终附件3项目绩效目标申报表.xls
