目   录

第一部分  部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年部门预算情况说明

三、部门（单位）收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

主要职责是贯彻执行国家和省、市区有关动迁的法规政策；负责组织实施白银区土地征用、房屋拆迁工作；配合有关部门查处阻挠国家建设征用土地的行为；配合有关部门做好清理非法占地、违法建设等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

办公室下设3个科室，均为科级建制。人员总编制9名，实有在职人员8名。其中：动迁安置办公室编制3名，综合科编制2名，法制科编制2名，动迁安置科编制2名。核定动迁安置服务办公室领导职数3名（副县级1名，正科级5名）。经费来源属区财政全额拨款。

（二）参照公务员法管理单位

白银区动迁安置服务办公室成立于2010年12月，是白银区财政一级预算部门，副县级建制参照公务员法管理事业单位，隶属白银区政府管理。根据甘公局发[2018]27号 《关于将白银市白银区动迁安置服务办公室列入参照公务员法管理范围的通知》，我单位参照执行。

（三）直属事业单位

无

三、部门（单位）收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算171.10万元，比2022年预算增加49.86万元，增长41.13%，增长的主要原因是人员增加。包括：一般公共预算收入171.10万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算171.10万元。其中，当年财政拨款171.10万元，比2022年预算增加49.86万元，增长41.13%，增长的主要原因是人员增加。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出137.78万元；

2. 社会保障和就业支出12.69万元；

3.卫生健康支出8.04万元；

4.住房保障支出12.59万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出171.10万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出166.10万元，比2022年预算增加55.26万元，增长49.86%，增长的主要原因是人员增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算5万元，比2022年预算增加5.4万元，减少51.92%，减少的主要原因是资金减少。

保障运转经费1个，主要是事业补助费用。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算相比无变化。

2.公务接待费0万元，与2022年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算相比无变化。

4.培训费,0万元，与2022年预算相比无变化。

5.会议费0万元，与2022年预算相比无变化。

“三公”经费预算0万元，与2022年预算相比无变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费15.7万元，比2022年预算增加2.41万元，增长18.13 %，增长的主要原因是今年的车补放入其他交通费用。

七、政府采购安排情况

2023年单位政府采购预算总额7.74万元，其中：政府采购货物预算7.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为21.27万元。其中：借用王岘镇政府办公用房80平方米。无公务用车。无单价20万元以上的设备。2023年拟采购固定资产约7.74万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本单位涉及非税收入1项，计划收入0.001万元，为基本户利息收入费。

（三）重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。2022年度部门整体支出绩效评价工作是结合了动迁办工作实际情况，进行全面、客观的分析评价。绩效评价过程中共设置了投入、过程、产出和效益等4个一级指标。部门基本支出在保障部门运行方面的绩效，一是部门人员预算经费安排和使用情况，包括工资福利支出情况等情况；二是部门公用经费预算安排和使用情况，主要包括办公费用、差旅费用。通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2022年度我办部门整体支出绩效自评分值为88分，自评结论为“良”

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，

主要是事业补助费用。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出5万元，无政府性基金项目。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

白银区动迁安置服务办公室

2023年 3 月7 日

2023年单位预算公开表.xlsx

2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx