按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　白银区地震局是白银区人民政府负责管理防震减灾工作的职能部门，是经区政府批准的法定行政机关，在业务上接受市地震局的指导。其主要职责是：根据《中华人民共和国防震减灾法》、国务院《地震安全性评价管理条例》及其相关法律、法规、规章的规定，监督检查本区的防震减灾工作。制定并组织实施全区中、长期防震减灾的规划及方案。负责震情和灾情速报，震后救灾与重建的具体工作。组织开展防震减灾知识宣传教育。承担区政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　（一）机关内设机构

　　（二）参照公务员法管理单位

　　1976年2月，白银区地震办公室成立，正科级建制单位（区委发〔2002〕14号），2006年2月，更名为白银区地震局（区编委发〔2006〕3号），隶属白银区住建局。2016年9月白银区地震局由白银市白银区住建局管理调整为白银市白银区政府管理（白区编委发〔2016〕39号），内设财务室、办公室和综合业务股；现核定事业编制4人,参照公务员管理，财政全额拨款，驻红星街76号。目前区地震局在职人员14人，其中参照公务员管理2人，合同工1人，临时工9人，借调公益性岗位1 人、西部志愿者1名，退休1人。

　　（三）直属事业单位

　　（四）派驻机构

　　三、部门收支总体情况

　　按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　（一）收入预算

　　2019年预算收入66.07万元,比2018年预算减少4.90万元,下降7.4%,下降的主要原因是退休人员工资由社保局代发。

　　一般公共预算财政拨款收入66.07万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

　　（二）支出预算

　　2019年支出预算66.07万元,比2018年预算减少4.9万元,下降7.4%,下降的主要原因是退休人员工资由社保局代发。

　　1.一般公共服务支出0.8万元。

　　2.社会保障和就业支出8.09万元。

　　3.国土海洋气象等支出54.66万元。

　　4.住房保障支出2.52万元。

　　四、一般公共预算情况

　　2019年一般公共预算支出66.07万元,具体安排情况如下：

　　（一）基本支出

　　2019年基本支出32.77万元,比2018年预算增加4.12万元,上升12.57%,上升的主要原因是增加了1名临时工人员工资及社保公积金。

　　（二）项目支出

　　2019年一般公共预算拨款项目支出预31万元,比2018年预算减少0万元,上升或下降0%,上升或下降的主要原因是

　　1.经济社会发展项目0个。

　　2.保障运转经费4个。

　　3.其他项目0个。

　　五、部门一般性支出情况

　　（一）因公出国（境）费用0万元,比2018年预算增加或减少0万元,上升或下降0 %。

　　（二）公务接待费0万元，比2018年预算增加或减少0万元,上升或下降0%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元）,比2018年预算增加或减少0万元,上升或下降0%。

　　（四）培训费0万元（含上年结转0万元）,较2018年增加或减少0万元,增长或减少0%。

　　（五）会议费0万元（含上年结转0万元），较2018年增加或减少0万元，上升或下降%。

　　（六）机关运行费25.08万元,较2018年增加21万元。

　　六、其他重要事项情况说明

　　(一）政府性基金预算支出情况

　　2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

　　(二）非税收入情况

　　2019年本部门共有0个单位涉及非税收入，2019年计划征收0万元。

　　(三）政府采购情况

　　2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元,政府采购服务预3万元。

　　(四）国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为105.87万元。其中：办公用房162.54平方米，价值12.31万元。部门及所属预算单位共有公务用车0 辆,价值0万元（其中:在用0辆,价值0万元;停用封存0台,价值0万元;调公车平台报废、拍卖0台,价值0万元）。单价0万元以上的设备价0万元。

　　（五）部门绩效评价进展情况

　　2019年预算中实行绩效目标管理的项目4个，主要是1、区地震局地震监测站及科普教育基地运行费。2、地震宏观观测员和地震监测站及科普教育基地人员工资3、白银区地震局防震减灾工作经费4、白银区地震监测站及科普教育基地地震水氡安装并调试费。涉及区级财政安排一般公共预算财政拨款31万元。其中:组织自评项目4个,涉及31万元,占部门预算安排总额100%。选择0 个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目0个。

　　七、名词解释

　　财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

　　住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件3项目绩效目标申报表.xls.xls

地震局2019年预算公开表.xlsx