目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

白银区地震局是白银区人民政府负责管理防震减灾工作的职能部门，是经区政府批准的法定行政机关，在业务上接受市地震局的指导。其主要职责是：根据《中华人民共和国防震减灾法》、国务院《地震安全性评价管理条例》及其相关法律、法规、规章的规定，监督检查本区的防震减灾工作。制定并组织实施全区中、长期防震减灾的规划及方案。负责震情和灾情速报，震后救灾与重建的具体工作。组织开展防震减灾知识宣传教育。承担区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设办公室主要组织处理，协调办理局机关日常工作。负责各类信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作。草拟全局工作计划、总结、重要文件、简报等文字材料；及时了解和反映地震各项工作的经验，做好情况通报、信息交流工作，为领导科学决策提供依据。负责局务会议研究决定事项的安排、督查与落实工作。负责局机关各项规章制度的制定与监督执行工作，加强机关规范化建设。分解考核任务，落实考核责任，组织接受上级的目标责任制考核。

财务室：主要包括会计员岗位职责、出纳员岗位职责、会计档案管理制度、

综合业务股具体工作有做好办公室日常管理工作，负责日常文书的起草、上报工作。

（二）参照公务员法管理单位

白银区地震局成立于1976年2月，中共白银区委〔2002〕14号文件，确定白银区地震局为正科级单位，隶属区住建局管理，是区政府依法管理全区防震减灾工作的职能部门。2016年9月白银区地震局由原来住建局管理调整为白银市白银区政府管理。核定全额拨款事业编制4人。目前区地震局在职人员15人，其中参照公务员管理3人，合同工4人，临时工8人，退休1人。

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算92.85万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

 （一）收入预算

2025年收入预算92.85万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入92.85万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算92.85万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出90.45万元，占92%； 项目支出2.4万元，占8%；上年结转0万元占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出92.85万元包括：社会保障和就业支出11.64万元、卫生健康支出4.81、住房保障支出6.8万元、灾害防治及应急管理支出69.6。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出90.45万元，比2024年预算减少2.99万元，下降 3 %，下降的主要原因是调出一名在职工作人员。

其中：人员经费支出84.44万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费支出6.01万元，主要包括：主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算2.4万元，比2024年预算减少30万元，增长减少90%，减少的主要原因是2025年地震预警终端费用及地震科普工作经费减少。

保障运转经费1个，

主要是项目1、地震宏观观测人员工资。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为11.17万元，比 2024年预算增加5.23万元，主要原因是养老基数调整。

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为0.78万元，比 2024年预算增加0.02万元，主要原因是基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.47万元，比2024年预算数增加0.42万元，主要原因是基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.01万元，比2024年预算数增加0.25万元，主要原因是基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.81万元，比2024年预算数增加0万元，主要原因是无变化。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为6.8万元，比202年预算数减少0.02万元，主要原因是基数调整。

7.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）2024年预算数为67.2万元，比2024年预算数减少8.71万元，主要原因是调出在职人员和本年度工作经费。

8.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）2024年预算数为2.4万元，比202年预算数增加0万元，主要原因是无变化。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化

3.公务用车购置及运行维护费0 万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费6.01 万元，较2024年预算减少1.91万元，下降30 %，下降的主要原因是减少其他交通费及公用经费。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额 48.85万元，其中：政府采购货物预算41万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.85万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.85万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为29.06万元。其中：办公用房 162.54平方米，价值12.31万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2025年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目9个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为32.69 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：本级财政资金困难未及时支付。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本部门项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为43.32%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：本级财政资金困难未及时支付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：未进行通报。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，部门整体支出1个，项目支出9个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度本部门预算项目1个无变化。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标 18个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 13个、三级指标18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

白银市白银区地震局

2025年 1 月 23 日

1.白银市白银区地震局2025年部门预算公开表.xlsx

2.白银市白银区地震局2025年部门整体支出绩效目标表.xlsx

3.白银市白银区地震局2025年预算项目绩效目标表.xls