前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责研究制定黄河假日城总体规划和年度实施计划；负责黄河假日城土地平整、基础设施、配套设施的建设和管理；负责黄河假日城规划区招商引资项目和各类投资项目审核、报批和项目计划的具体实施；负责黄河假日城招商和假日城企业的服务管理工作，考察论证重点建设项目；负责黄河假日城规划区内黄河湿地资源开发、利用和保护。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

3个内设机构。综合办公室：负责组织协调党务、日常政务活动，起草各类文书；负责拟定各项管理制度和服务工作规定；负责财务、后勤、固定资产管理等工作；负责宣传推介工作。规划建设部：负责黄河假日城规划建设；负责黄河假日城规划区内黄河湿地资源的开发、利用和保护。综合发展部：负责黄河假日城产业发展及经济合作工作；负责制定园区产业发展规划和计划，并组织实施；负责园区项目合作洽谈和招商项目审核、审批、报批和项目计划的具体实施。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算308.95万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算308.95万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入308.95万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算308.95万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出128.68万元， 占41.65%； 项目支出180.27万元，占58.35%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出308.95万元，包括：一般公共服务支出279.43万元、社会保障和就业支出13.12万元、卫生健康支出6.51万元、住房保障支出9.89万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出128.68万元，比2023年预算减少8.21万元，下降5.99%，下降的主要原因是人员的增减变动，调出人员的人数大于调入人员的人数，工资减少，人员经费减少，公用经费相应减少。

其中：人员经费支出120.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费支出8.51万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算180.27万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个，主要是项目1土地承包流转费30.27万元、项目2事业经费150万元。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2025年预算数为279.43万元， 比 2024 年预算增加22.5万元， 主要原因是人员的增减变动，调出人员的人数大于调入人员的人数，工资减少，人员经费减少，公用经费相应减少；土地承包流转费2024年在农林水支出里面反映，本年度在一般公共服务支出里面反映。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数12.41万元，比 2024年预算增加0.07万元， 主要原因是保险基数的提高。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数0.71万元，比 2024年预算增加0.13万元，主要原因是保险基数的提高。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数4.35万元，比2024年预算增加0.13万元，主要原因是保险基数的提高。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数2.16万元，比2024年预算增加0.21万元，主要原因是保险基数的提高。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数9.89万元，比2024年预算减少0.65万元，主要原因是人员的增减变动，调出人员的人数大于调入人员的人数，公积金相应减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费158.51万元，较2024年预算减少1.07万元，下降0.67%，下降的主要原因是人员的增减变动，调出人员的人数大于调入人员的人数，公用经费相应减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额4.177万元，其中：政府采购货物预算4.177万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0   万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为97.16万元。预算部门共有公务用车5辆，价值32.28万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约3.64万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收0.005万元。

（三）重点项目情况

2025年本部门没有一般公共预算的项目支出预算，本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门未安排国有资本经营预算支出，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财力有限，财政未安排的预算执行较多，导致预算执行完成率低。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财力有限，财政未安排的预算执行较多，导致预算执行完成率低。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

白银市白银区黄河假日城管理委员会

                        2025年 1 月 23 日

附件1：白银市白银区黄河假日城管理委员会2025年部门预算公开表 .xls

附件2：白银市白银区黄河假日城管理委员会2025年整体支出绩效目标表、2025年项目支出绩效目标表.zip