白银市白银区现代农业科技示范园管理委员会2019年度部门决算公开说明

（2020年9月29日）

一、部门基本情况

（一）职能职责

一、 贯彻落实中央、省、市、区各项对园区的政策法规及建设要求；负责组织编制和统筹实施园区总体规划、用地规划、产业发展规划。

二、负责园区开发建设计划和招商引资工作。

三、负责人入驻企业、农业专业合作社、大户的服务工作；协调成员单位及项目实施单位、示范户之间的关系。

四、负责园区农业、林业种子苗木新品种、新技术研究、引进、试验示范、推广，林业苗木良种繁育和试验示范；做好农业科技培训和基础设施配套服务。

五、负责园区建设的生产经营、财务及安全管理。

六、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

白银市白银区现代农业科技示范园管理委员会成立于2014年8月，单位性质：事业单位，执行《事业单位会计制度》，内设综合岗位和业务岗位。主要业务范围： 贯彻落实中央、省、市、区各项对园区的政策法规及建设要求；负责组织编制和统筹实施园区总体规划、用地规划、产业发展规划。

机构编制管理部门核定编制人数8人，其中：事业编制人数8人。截至2019年12月31日止在职职工人数5人，其中：事业人员5人。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计194.46万元，支出总计194.46万元。与2018年决算数相比，收入减少866.97万元，支出减少866.97万元，主要原因是：本年项目经费支出减少了939.23万元。园区上年建设花海项目，购买大量苗木及人工种植管护，建设花海基础设施。

本部门2019年度收入合计194.46万元，其中：财政拨款收入194.46万元，占100%；其他收入0元。

本部门2019年度支出合计194.46万元，其中：基本支出111.96万元，占57.57%；项目支出82.5万元，占42.43%。

本部门2019年度年末结转和结余0元，较上年无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计194.46万元，较上年决算数减少866.97万元，下降81.68%。主要原因：上年花海建设及土地流转，温室提升改造，花田建设苗木及管护兰花等支出较大。较年初预算数增加147.02万元，上升309%。主要原因：园区双联栋温室建设及二号温室改造和园区运行经费支出100万元。

本部门2019年度财政拨款支出合计194.46万元，较上年决算数减少866.97万元，下降81.68%。主要原因：上年花海建设及土地流转748万元，温室提升改造40.11万元，花田建设苗木及管护兰花等230万元，科技经费支技术顾问及邮电费3.62万元。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：基本支出111.96万元，双联栋温室建设及二号温室改造50万元，旅游厕所补助26.4万元，主要原因是风园花海建设实施，增加相关支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出111.96万元。其中：人员经费55.35万元，较上年增加16.36元，主要原因是事业单位人员增加。公用经费56.61万元，较上年增加55.89万元，主要原因是咨询费、维护费、委托业务费增加。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019 年度本部门“三公”经费支出共计单位0元，较上年支出数无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门无 “三公经费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门无 “三公经费”支出。

五、单位绩效评价开展情况

本单位对部门整体情况进行了绩效自评，评价等级为：良。

六、其他需要说明的事项

（一）事业运行经费情况说明

2019年本部门事业运行经费支出44.77万元，事业运行经费主要用于开支工资福利支出、办公费等。事业运行经费较2018年增加10.8万元，增加32%，主要原因是事业单位人员增加，工资福利支出增加。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门资产包括办公家具、通用设备及图书、书籍价值18.22元。

（三） 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额10.63万元，其中：政府采购货物支出4.1万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出6.53元。主要用于购买办公用品、种子种苗、向社会购买的第三方服务费等。

（四） 政府性基金财政拨款情况说明

2019年本部门政府性基金预算财政拨款26.4万元，用于旅游厕所补助。

七、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2019白银区现代农业科技示范园年绩效目标评价自评报告.docx

2019决算公开表.xls