目 录

第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效管理情况
第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

白银市白银区现代农业科技示范园管理委员会主要职责： 1. 贯彻落实中央、省、市、区各项对园区的政策法规及建设要求；负 责组织编制和统筹实施园区总体规划、用地规划、产业发展规划。 2.负责园区开发建设计划和招商引资工作。 3.负责人入驻企业、农业专业合作社、大户的服务工作；协调成员单 位及项目实施单位、示范户之间的关系。 4.负责园区农业、林业种子苗木新品种、新技术研究、引进、试验示 范、推广，林业苗木良种繁育和试验示范；做好农业科技培训和基础设施 配套服务。 5.负责园区建设的生产经营、财务及安全管理。 6.完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

1.机关设置机构

白银市白银区现代农业科技示范园管理委员会成立于 2014年8月，单位性质：事业单位，执行《事业单位会计制度》，内设机构3个：综合办公室、规划建设部、科技服务部。主要业务范围：贯彻落实中央、省、 市、区各项对园区的政策法规及建设要求；负责组织编制和统筹实施园区 总体规划、用地规划、产业发展规划。机构编制管理部门核定编制人数 8 人，其中：事业编制人数8人。截至2022年12月31日止在职职工人数 7 人，其中：事业人员7人。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计129.5万元。收、支较上年决算数减少45.91万元,下降26.17%,主要原因是压减了项目支出，压减了公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计129.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.5万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计129.5万元，其中：基本支出81.62万元，占63.03%；项目支出47.88万元，占36.97% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计129.5万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少45.91万元，下降26.17%。主要原因是响应国家及省市相关要求优化绩效管理进一步缩减项目支出，提高财政资金使用效能。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  2021年度一般公共预算财政拨款支出129.5万元，较上年决算数减少45.91万元，下降26.17%。主要原因是压减项目支出，减少公用经费。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为9.05万元，较上年决算数减少25.4万元，决算数大于预算数的主要原因是二次分配项目未列入年初部门预算，由区主管单位统筹安排。

2.科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为38.77万元，较上年决算数增加8.77万元，决算数大于预算数的主要原因是二次分配项目未列入年初部门预算，由区主管单位统筹安排。

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为2万元，较上年决算数增加2万元，决算数大于预算数的主要原因是二次分配项目未列入年初部门预算，由区主管单位统筹安排。

4.社会保障和就业支出年初预算数为10.18万元，支出决算为9.75万元，较上年决算数增加4.2万元，完成年初预算的95.78%,决算数小于预算数的主要原因是本年社保费用财政有未及时支出部分。

5.卫生健康支出年初预算数为4.53万元，支出决算为3.44万元，较上年决算数增加0.27万元，完成年初预算的75.94%,决算数小于预算数的主要原因是本年社保费用财政有未及时支出部分。

6. 农林水支出年初预算数为46.7 万元，支出决算为 62.74 万元，较上年决算数减少36.71 万元，完成年初预算的134.35%,决算数大于预算数的主要原因是职人员年内工资变动，人员经费增加。

7.住房保障支出年初预算数为4.61万元，支出决算为3.76万元，较上年决算数增加0.97万元，完成年初预算的81.56%,决算数小于预算数的主要原因是本年住房公积金财政有未及时支出部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出81.62万元。其中：人员经费75.42万元，较上年决算数增加28.26万元，增长59.92%，主要原因是在职人员年内工资变动。人员经费用途主要包括：工资福利支出67.43万元，主要包括基本工资22.55万元，津贴补贴24.75万元，绩效工资 3.58 万元,机关事业单位基本养老保险费9.23万元,职工基本医疗保险缴费2.09万元，公务员医疗补助缴费0.96万元，其他社会保障缴费 0.52 万元，住房公积金3.76万元。对个人和家庭的补助支出7.99万元，其中生活补助0.39万元，奖励金7.6万元。

公用经费6.21万元，较上年决算数减少27.59万元，减少81.63%，主要原因是对企业的补助减少。公用经费用途主要包括办公费1.26万元，咨询费0.3万元，手续费 0.05万元，差旅费2.96万元，培训费0.24万元，工会经费0.84万元，其他商品和服务支出0.56万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00 万元，支出决算为 0.00万元，较上年增加0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00 万 元，较上年减少0.00万元，主要原因是年内未安排出国出境活动。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是未购置公务用车。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元。

3.公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元。完成年初预算的0.00%。

4.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

 八、机关运行经费支出情况说明
    2021年度本部门机关运行经费支出6.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费1.26万元，咨询费0.3万元，手续费 0.05万元，差旅费2.96万元，培训费0.24万元，工会经费0.84万元，其他商品和服务支出0.56万元。

机关运行经费较上年决算数减少27.59万元，减少81.63%，主要原因是对企业的补助减少。
  本年度培训费支出0.24万元，较上年决算数增加0.24万元，增加100%，主要原因是本年新增二次分配项目，由区主管单位统筹安排。

九、政府采购支出情况说明
   2021年度本部门政府采购支出合计35.47万元，其中：政府采购货物支出28.87元、政府采购工程支出6.6万元、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明
  截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效管理情况

（一）、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金38.21万元。评价结果为优。

绩效自评结果

白银区现代农业科技示范园新技术新品种引进试验示范项目绩效目标自评综述：白银区现代农业科技示范园新技术新品种引进试验示范项目的主要绩效如下：在项目管理方面，项目下达资金50万元，项目支出金额为 38.21万元 元，预算资金执行率为 76.42%。按时完成了项目年度目标任务引进新技术5项、新品种30个进行试验示范推广，推行日光温室蔬菜瓜果标准化生产技术示范，农业科技贡献率达到85％，农民人均可支配收入增长10%以上。在现有农业的前提下，发展和引进了新品种和新技术，突出新科技元素，加大农业科技投入，加快种养关键环节核心技术的应用和推广,提升园区的科技含量，提高农业综合效益和现代化水平，留住乡愁，保护好青山绿水，让农民充分分享发展成果。在项目产出方面，推行日光温室蔬菜瓜果标准化生产技术示范，项目验收合格率、完成投资均达到100%，在项目效益方面，增加群众人均收入2000元，提供就业岗位86个，提高农业科技贡献率达到85％。在可持续影响力方面，调整种植结构，丰富种植品种和技术、提高农业生产率、土地产出率和资源利用率。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
  一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
  四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
  五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
  七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
  八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12.12.3--白银市白银区现代农业科技示范园管理委员会 决算公开表.XLS
12.12.4--2021白银区现代农业科技示范园 部门整体绩效目标评价自评报告.docx
12.12.5--白银区现代农业科技示范园新技术新品种引进试验示范项目绩效评价报告(1)(1).docx