前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻落实中央、省、市、区各项对园区的政策法规和建设要求；负责组织编制和统筹实施园区总体规划、用地规划、产业发展规划。（二）负责园区开发建设计划和招商引资工作。（三)负责入驻企业、农业专业合作社、大户的服务工作；协调成员单位及项目实施单位、示范户之间的关系。（四）负责园区农业、林业种子品种、新技术研究、引进、实验示范、推广、林业苗木良种繁育和试验示范；做好农业科技培训和基础设施配套服务。（五）负责园区建设的生产经营、财务及安全管理。（六）完成区委及区政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

白银市白银区现代农业科技示范园管理委员会设3个内设部、室，均为股级建制。

综合办公室。主要职责:负责园区日常行政性事务的上传下达;起草各类总结、报告、计划等材料;做好文件处理与归档;负贵各种学习、会议、集体活动的组织工作;负责园区政务信息、统计、计划、成果展示，宣传报道等工作;负责园区财务管理、安全生产管理、后勤保障等工作。

规划建设部。主要职责:负责园区规划、勘测、预算、可研报告、设计方案论证、土地征用、租用等工作协调;负贵园区基础设施建设项目及工程质量、进度、竣工验收、审计等工作;负贵园区水、电、路、通讯等基础设施的规划建设和管理工作;组织园区对外交流合作工作;负责招商引资项目策划、包装、宣传等工作;负责园区招商引资项目洽谈、协调、合同或协议签订、项目实施中的协调组织管理工作;负责园区大环境绿化工作协调和环境卫生的整治。

科技服务部。主要职责:负责园区科技项目的材料申报、立项、实施、验收等组织工作;负责新品种新技术引进法验示范推广工作，农业科技开发及成果转化;负责为入驻企业、农业专业合作社和示范户等提供技术服务;负责园区所有法验示范大棚的管理和技术服务;负责园区农业标准化建设、缓色食品、无公害农产品和无公害产地的认定、认证工作:负贵为园区所有入驻企业、专业合作社、示范户等提供技术培训；负贵全区林业苗木良种繁育和试验示范。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算87.47万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算87.47万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入87.47万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算87.47万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出87.47万元， 占100%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出87.47万元，包括：科学技术支出   67.69万元、社会保障和就业支出8.72万元、卫生健康支出4.37万元、住房保障支出6.69万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出87.47万元，比2024年预算增加14.1万元，增长19%，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出81.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费支出6.38万元，主要包括：办公费。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2025年无项目支出

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为8.25万元，比 2024年预算增加1.26万元， 主要原因是2025年职工人数增加以及缴费基数提高。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为0.46万元， 比 20234年预算增加0.12万元， 主要原因是2025年缴费基数提高。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.82万元， 比 2024年预算增加0.42万元， 主要原因是2025年缴费人数增加。

4.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为1.55万元， 比 2024年预算增加0.45万元， 主要原因是2025年缴费人数增加。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2025年预算数为67.69万元， 比 2024 年预算增加67.9万元， 主要原因是2025年将工资项调整为此科目，并且职工人数增加，工资上涨。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为6.69万元， 比 2024年预算增加1.03万元， 主要原因是2025年职工人数增加，工资上涨，缴费基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长（下降）0 %。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0 %。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。其中：办公用房0平方米，价值     万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的 100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目0个。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

白银市白银区现代农业科技示范园管理委员会

2025年3月26日

附件：1.白银市白银区现代农业科技示范园管理委员会2025年单位预算公开表

2.白银市白银区现代农业科技示范园管理委员会2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1. 白银市白银区现代农业科技示范园管理委员会预算公开表.xlsx

附件2.白银市白银区现代农业科技示范园管理委员会单位整体绩效.xlsx