前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

白银市园林管理局成立于1986年，是由白银市住房和城乡建设局主管的城市绿化、美化，园林建设、管理和业务指导的职能部门，担负着制定全市城市绿化、园林和风景区发展战略、政策措施；组织和指导城市绿化、风景园林建设工作；查处城市绿化违法案件和城市绿化建设审批、监督实施等职责任务的部门。注: 为理顺城市管理机制，2017年5月市园林局交由白银区政府管理，现为白银区政府直属正县级事业单位。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

白银市园林管理局属于区政府直属事业单位，内设科室11个，其中机关科室4个，基层公园、广场和行道绿化管理中心7个 ，具体是办公室、财务科、园林管理科、园林建设科、西山公园、金岭公园、银光公园、金鱼公园、银凤湖公园、西区人民广场、行道绿化管理中心。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算3398.48万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算3398.48万元万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2558.48万元，占75.28%；

政府性基金预算收入840万元，占24.72%；

上年结转收入0万元；

其他收入 0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算3398.48万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出2058.48万元， 占60.57%； 项目支出1340万元，占39.43%； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 2558.48万元，包括：社会保障和就业支出209.58万元、卫生健康支出104.15万元、城乡社区支出2088.92万元、住房保障支出155.83万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出2058.48万元，比2023年预算增加166.08万元，增长8.8 %，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出1970.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费支出88.31万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算500万元，比2023年预算减少363.62万元，减少42.1%，减少的主要原因是2024年预算项目里减少了大环境绿化费和大气污染防治费。

保障运转经费 1个，主要是项目城维费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2024 年预算数为124.2万元， 比 2023 年预算减少4.6万元，减少的主要原因是人员退休。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），2024 年预算数为79.42万元， 比 2023 年预算增加79.42万元，增加的主要原因是退休人的津贴补贴。

3、、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2024 年预算数为5.96万元， 比 2023 年预算减少0.14万元，减少的主要原因是人员退休。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2024 年预算数为84.27万元， 比 2023 年预算增加10.68万元，增加的主要原因是调入人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2024 年预算数为19.88万元， 比 2023 年预算减少0.48万元，减少的主要原因是人员退休。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），2024 年预算数为2088.92万元， 比 2023 年预算增加76.39万元，增加的主要原因是调入人员增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2024 年预算数为155.83万元， 比 2023 年预算增加4.81万元，增加的主要原因是调入人员增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算8万元，较2023年预算增加8万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年相比无变化。

2.公务接待费0万元，与2023年相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费 8万元），较2023年预算增加8万元，增长100%，增长的主要原因是绿化检查用车次数增加。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.61万元，较2023年预算增加0.01万元，增长1.7%，增长的主要原因是列支专技人员培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2023年相比较无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费88.31万元，较2023年预算增加53.9万元，增长156.68%，增长的主要原因是新调入人员。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额3500万元，其中：政府采购货物预算1200万元，政府采购工程预算1300万元，政府采购服务预算1000万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1415.33万元。其中：办公用房 1698.9平方米，价值 526.8万元。预算部门共有公务用车16辆，价值178.76万元。单价20万元以上的设备价值367.94万元。2024年拟采购固定资产约 20万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出840万元，较2023年预算增加320万元，增长61.54 %。

1．城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支持（项），2024 年预算数为840万元。较2023 年预算增加320万元，主要原因是增加了大环境绿化费。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收15万元。其中：中央（省级）批准设立4个，主要是其他利息收入、事业单位国有资产处置收入、事业单位国有资产出租出借收入、其他事业单位国有资产有偿使用收入，分别计划征收0.5万元、2万元、5万元、8万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年城维费

1、项目概况：其他城市基础设施配套费该项目位于白银区城区项目总投资500万元，预算金额500万元城区绿化养护作为城乡建设的重要组成部分，财政应给予资金保证。主要用于改善白银区人民的居住和生活环境，支付工人的维修维护费和劳务费，10个公园和2个广场的电费和物业管理费。

2、立项依据：《中华人民共和国预算法》；财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预【2020】10号）；财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预【2013】53号）；

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）；

3、实施主体：白银市园林管理局

4、实施周期：1年

5、实施计划：维修维护费，劳务费，电费，物业管理费，专用燃料费

6、年度预算安排：预算金额500万元城区绿化养护作为城乡建设的重要组成部分，财政应给予资金保证。主要用于改善白银区人民的居住和生活环境，支付工人的维修维护费和劳务费，10个公园和2个广场的电费和物业管理费。

7、预期总体目标：加强公园、道行绿化管护工作，控制白银城区大气污染、扬尘污染，创建国家级园林城市 。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门整体支出 1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为 100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金3276.02万元，2024年度减少部门预算项目   1个，压减率33.33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标19个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白银市园林管理局

2024年3月1日

白银市园林管理局2024年部门预算公开表.xlsx
白银市园林管理局2024年城维费项目绩效目标表.xls
白银市园林管理局2024年大环境绿化费项目绩效目标表.xls
白银市园林管理局2024年配套费项目绩效目标表绩效.xls
白银市园林管理局2024年整体部门绩效目标表.xlsx