前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

白银市园林管理局成立于1986年，是由白银市住房和城乡建设局主管的城市绿化、美化，园林建设、管理和业务指导的职能部门，担负着制定全市城市绿化、园林和风景区发展战略、政策措施；组织和指导城市绿化、风景园林建设工作；查处城市绿化违法案件和城市绿化建设审批、监督实施等职责任务的部门。注: 为理顺城市管理机制，2017年5月市园林局交由白银区政府管理，现为白银区政府直属正县级事业单位。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

白银市园林管理局属于区政府直属事业单位，内设科室11个，其中机关科室4个，基层公园、广场和行道绿化管理中心7个 ，具体是办公室、财务科、园林管理科、园林建设科、西山公园、金岭公园、银光公园、金鱼公园、银凤湖公园、西区人民广场、行道绿化管理中心。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算4622.42万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算4622.42万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3782.42万元，占81.83%；

政府性基金预算收入840万元，占18.17%；

上年结转收入0万元；

其他收入 0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算4622.42万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出3281.42万元， 占70.99%； 项目支出1341万元，占29.01%； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出3782.42万元，包括：社会保障和就业支出552.64万元、卫生健康支出196.99万元、城乡社区支出2787.03万元、住房保障支出245.76万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出3281.42万元，比2024年预算增加1222.94万元，增长37.26 %，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出3281.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费支出81.67万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费、专用燃料费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算501万元，比2024年预算增加1万元，增加0.2%，增加的主要原因是补发2024年遗属补助生活费。

保障运转经费 1个，主要是项目城维费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2025年预算数为437.13万元， 比 2024 年预算增加313.13万元，增加的主要原因是临聘人员社保。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），2025 年预算数为87.05万元， 比 2024 年预算增加7.63万元，增加的主要原因是临聘人员社保。

3、、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2025 年预算数为28.4万元， 比 2024 年预算增加22.44万元，增加的主要原因是临聘人员社保。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2025 年预算数为173.12万元， 比 2024 年预算增加88.85万元，增加的主要原因是临聘人员医保。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2025 年预算数为23.87万元， 比 2024 年预算增加3.99万元，增加的主要原因是临聘人员医保。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），2025 年预算数为2787.03万元， 比 2024 年预算增加698.11万元，增加的主要原因是临聘人员工资。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025 年预算数为245.76万元， 比 2024 年预算增加89.93万元，增加的主要原因是临聘人员公积金。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算9.2万元，较2024年预算增加1.2万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年相比无变化。

2.公务接待费0万元，与2024年相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费9.2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费 9.2万元），较2024年预算增加1.2万元，增长13.04%，增长的主要原因是绿化检查用车次数增加。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算减少0.61万元，减少100%，减少的主要原因是减少专技人员培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年相比较无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费81.67万元，较2024年预算减少6.64万元，减少8.13%，减少的主要原因是退休人员增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额12995.72万元，其中：政府采购货物预算235.29万元，政府采购工程预算9785.29万元，政府采购服务预算2975.14万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3210.43万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3210.43万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1418.59万元。其中：办公用房 1658.9平方米，价值511.03万元。预算部门共有公务用车4辆，价值63.7万元。单价20万元以上的设备价值367.94万元。2025年拟采购固定资产约 13.48万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出840万元，较2024年预算不变。

1．城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支持（项），2025年预算数为520万元，城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项），2025 年预算数为320万元。较2024 年预算不变。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收15万元。其中：中央（省级）批准设立4个，主要是其他利息收入、事业单位国有资产处置收入、事业单位国有资产出租出借收入、其他事业单位国有资产有偿使用收入，分别计划征收0.5万元、2万元、5万元、8万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年城维费

1、项目概况：其他城市基础设施配套费该项目位于白银区城区项目总投资500万元，预算金额500万元城区绿化养护作为城乡建设的重要组成部分，财政应给予资金保证。主要用于改善白银区人民的居住和生活环境，支付工人的维修维护费和劳务费，10个公园和2个广场的电费和物业管理费。

2、立项依据：《中华人民共和国预算法》；财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预【2020】10号）；财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预【2013】53号）；

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）。

3、实施主体：白银市园林管理局

4、实施周期：1年

5、实施计划：维修维护费，劳务费，电费，物业管理费，专用燃料费

6、年度预算安排：预算金额500万元城区绿化养护作为城乡建设的重要组成部分，财政应给予资金保证。主要用于改善白银区人民的居住和生活环境，支付工人的维修维护费和劳务费，10个公园和2个广场的电费和物业管理费。

7、预期总体目标：加强公园、道行绿化管护工作，控制白银城区大气污染、扬尘污染，创建国家级园林城市 。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门整体支出 1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为 100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金5837.88万元，2024年度增加部门预算项目 不变。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标19个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

                                                                                           白银市园林管理局

        2025年1月23日

白银市园林管理局2025年部门预算公开表.xlsx
白银市园林管理局2025年城维费项目绩效目标表.xlsx
白银市园林管理局2025年大环境绿化费项目绩效目标表.xlsx
白银市园林管理局2025年配套费项目绩效目标表.xlsx
白银市园林管理局2025年整体部门绩效目标表.xlsx