前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

本单位为区属事业单位，正县级建制，财务独立核算，执行《政府会计核算制度》。主要职责是进行市政道路、桥梁、行道、排水管网工程及路灯照明设施的新建、维护和管理。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本单位内设党委工作科、办公室、财务科、设施管理科、施工管理科、路灯管理所、综合管理科、设施巡察队、工程造价科、工程资料管理科、设计与试验室等11个科室。施工科、综合管理科、工程造价科、巡察队以及设计与试验室相互配合，完成市政各项设施的维护、建设以及巡察管理工作；路灯所完成城市照明设施的建设、维护以及城市亮化等工作；党委工作科完成单位党建及纪检监察工作，办公室、财务科负责协调上报下传及资金保障工作。

（二）人员情况

截止2024年底，单位人员编制数为51人，实有在职职工45人，退休人员40人，遗属人员2人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算7729.68万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算7726.79万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1248.79万元，占16.16%；

政府性基金预算收入1000万元，占12.94%；

上年结转收入5478万元，占70.9%；

其他收入 0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算7726.79万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出748.79万元， 占9.69%； 项目支出 1500万元，占19.41%； 上年结转5478万元， 占70.9%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1248.79万元，包括：社会保障和就业支出106.33万元、卫生健康支出37.82万元、城乡社区支出1048.09万元、住房保障支出56.55万元。具体安排情况如下。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出748.79万元，比2024年预算增加2.41万元，增长0.03%，增长的主要原因是2024年在职人员退休2人，在职人员工资正常晋升和调整、职务变动、因工资变动社保和住房公积金提高及公用经费调整等，使基本支出预算增加。

其中：人员经费支出703.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费支出45.49万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算500万元，与2024年预算持平。

经济社会发展项目0个，主要是项目：无。

保障运转经费0个，主要是项目：无。

其他项目1个，主要是：市政设施维修养护工程项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）中，行政事业单位养老支出（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）,2025年预算数为70.41万元，比 2024 年预算增加0.39万元，主要原因是2024年在职人员退休，年中职工工资普调和工资调整增加，年底养老保险核算基数增加，使基本养老保险缴费支出预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）中，行政事业单位养老支出（款），其他行政事业单位养老支出（项）,2025年预算数为31.96万元，比 2024年预算增加5.23万元，主要原因是2024年度退休人员变化，导致退休人员暖气补助增加等。

3.社会保障和就业支出（类）中，行政事业单位养老支出（款），其他社会保障和就业支出（项）,2025年预算数为3.96万元，比 2024 年预算增加0.61万元，主要原因是退休人员变化，结转上年未支付指标等，导致退休人员工资中提租补贴增加。

4.卫生健康支出（类）中，行政事业单位医疗支出（款），事业单位医疗支出（项）,2025年预算数为24.62万元，比 2024年预算增加0.43万元，主要原因是2024年职工工资正常晋级，年底工资调整、等，造成年底核定医疗保险基数增大，导致2025年预算增加。

5.卫生健康支出（类）中，行政事业单位医疗支出（款），公务员医疗补助支出（项）,2025 年预算数为13.2万元，比 2024 年预算增加2.04万元，主要原因是2024年职工工资正常晋级，年底工资调整等，造成年底核定公务员医疗补助基数增大，导致2025年预算增加。

6.城乡社区支出（类）中，城乡社区公共设施（款），其他城乡社区公共设施支出（项）,2025年预算数为1048.09万元，比 2024 年预算减少6.33万元，主要原因一是本年在职人员工资正常晋级，年底工资调整增加；二是本年预算减少公用经费5.58万元，减少单位暖气费补助7.2万元等，导致其他城乡社区公共设施支出比上年减少预算6.33万元。

7.住房保障支出（类）中，住房改革支出（款），住房公积金（项）2025年预算数为56.55万元，比 2024年预算增加0.04万元，主要原因是本年在职人员退休，减少2人，同时预算核定住房公积金缴费基数时，2024年在职人员工资正常晋级，工资调整增加等，核定基数增大，导致本年住房公积金预算增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.5万元，与2024年预算相比较持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算相比持平。

2.公务接待费0万元，与2024年预算相比持平。

3.公务用车购置及运行维护费2.5万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费2.5万元），与2024年预算相比持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1万元，较2024年预算减少1.5万元，下降150%，增下降的主要原因是2025年单位培训计划减少，同时单位公用经费降低。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，与2024年预算相比持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费45.49万元，较2024年预算减少5.58万元，下降12.27%，下降的主要原因是本年预算时人员减少，同时财政困难，以减少公用经费支出等。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额1100万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算1000万元，政府采购服务预算100万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1000 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额100万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为449.04万元。其中：办公用房1610.17平方米，价值133.59万元。预算部门（单位）共有公务用车3辆，价值39.47万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出1000万元，主要用于市政基础设施维修养护项目，与2024年预算相比较持平。

1.城乡社区支出（类），城市基础设施配套费安排的支出（款），其他城市基础设施配套费安排的支出（项），2025年预算数为1000万元，与2024年预算相比持平。

说明:具体见表10。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入单位1个，2024年计划征收15万元，主要是城市道路挖掘修复费。

（三）重点项目情况

2025年部门预算项目1个，涉及财政支出1500万元，其中：一般公共预算财政支出500万元；政府性基金财政支出1000万元。

项目名称：2025年市政基础设施维修养护项目

1、项目概况：对城市道路、行道、桥梁、照明、排水等市政公共基础设施进行维护管理，确保设施正常运转。

2、立项依据：《中华人民共和国预算法》；财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预[2020]10号）；财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预[2013]53号）；《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）;白银市机构编制委员会《关于白银市市政工程管理处机构改革方案的批复》（白编字[2005]42号）。

3、实施主体：白银市市政工程管理处

4、实施周期：一年

5、实施计划：本年度对城市道路、行道、桥梁、照明、排水等市政公共基础设施进行维护管理，确保设施运行正常。

6、年度预算安排：一般公共预算财政支出500万元，政府性基金财政支出1000万元，共计1500万元。

7、预期总体目标：完成年度维护任务，确保市政设施运行正常。

（四）部门管理转移支付情况

2025年无部门管理转移支付，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年无国有资本经营预算拨款安排支出，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标各1   个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为50 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算资金执行进度滞后，主要原因一是完成目标任务的时间为年底，目前只有7个月，部分任务正在进行中；二是财政困难，预算资金执行率较低。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为80%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算资金执行进度滞后，主要原因一是完成目标任务的时间为年底，目前项目进行了10个月，部分任务正在进行中；二是财政困难，导致预算资金执行率较低。

绩效运行监控情况在部门内部会议上进行通报，会议要求积极协调财政，加快资金支付进度，经单位积极持续协商，支付进度有好转。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100 %。部门整体支出绩效自评结果和市政基础设施维修养护项目绩效自评结果随部门决算报送财政，并按要求及时在网站公开。

4.绩效结果应用情况。2024年部门整体支出绩效自评和市政基础设施维修养护项目绩效自评结果分别为“良好”和“优秀”，2025年预算绩效自评项目不变，与2024年保持一致，希望在上年的基础上，再接再厉，争取达到更高等次。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标 22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

12、社会保障和就业支出:指用于离退休人员的经费。

13、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

14、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

17、住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

18、城乡社区公共设施：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护和管理方面的支出。

白银市市政工程管理处

2025年1月22日

附件：1.白银市市政工程管理处 2025年部门预算公开表

2.白银市市政工程管理处2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

白银市市政工程管理处2025年部门预算公开表.xlsx

白银市市政工程管理处2025年部门整体绩效申报表.xlsx

白银市市政工程管理处2025年城维费绩效申报表.xlsx

白银市市政工程管理处2025年市政设施维护配套费绩效申报表.xlsx