目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、收支总体情况

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

西区经济开发区党工委、管委会贯彻落实党中央和省、市、区委关于开发区工作的方针政策和决策部署，根据相关法律法规、区委和区政府授权或委托，履行对开发区的组织领导、发展规划、协调服务、招商引资等相关职能，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省、市、区有关对开发区管理工作的 方针政策和部署要求，研究开发区重大经济发展问题，制定开发区建设、管理等制度。

(二)根据有关法律法规和市、区政府赋权，履行开发区部分行政管理和经济管理职能。

(三)负责开发区党的建设、党风廉政建设、意识形态、宣传、统战、群团、平安建设、信访维稳等工作。

(四)负责编制开发区总体规划和经济发展战略规划；根据 全区经济社会发展规划，编制园区经济发展、产业发展等专项规 划、年度计划并组织实施；推进新型智慧型产业园区建设，促进产城融合。

(五)负责土地开发、整理，争取相关政策、扶持资金。

(六)负责开发区基础设施和公共设施服务管理维护；管理、使用开发区发展资金。

(七)负责开发区工程建设项目工作；根据赋权，履行工程建设项目相关行政管理职能。

(八)负责开发区招商引资、优惠政策落实和协调服务工作； 深化“放管服”改革，优化开发区营商环境；根据赋权，履行相关行政审批职能。

(九)负责编制、执行开发区财政年度预、决算方案和内部审计工作；做好国有资产管理运营工作。

(十)负责开发区生态环境保护、应急管理和安全生产工作； 根据赋权，负责生态环境、应急管理、安全生产等相关领域综合行政执法工作。

(十一)负责开发区科技、信息统计、现代化智能管理等工作，协调相关部门对开发区社会事务进行管理完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）党政综合办公室。负责开发区党工委、管委会日常运转工作。负责开发区机关和入驻企业党的建设、党风廉政建设和反腐败工作；负责宣传、精神文明建设、意识形态、统战、民族 宗教、平安建设、信访维稳、工青妇等工作；负责重要事项的综 合协调、督促检查和重要文稿的起草审核工作；负责机关干部人事管理工作；负责机关文电、机要保密、政务公开、信息、会务、档案和后勤保障等工作。

（二）财政金融局。负责开发区财政管理、财务、内部 审计等工作；负责指导开发区企业上市及上市公司再融资工作；负责协调建立金融风险防范联运机制。

（三）经济发展和科技创新局。负责编制开发区各类发 展规划并组织实施；负责开发区经济管理工作；负责开发区科 技创新、科技企业孵化培育、科技创新实验区建设、高新技术企业培育申报等工作。

（四）投资促进局。负责开发区招商引资、行政审批服务、优化营商环境和投资服务等工作。

（五）规划建设局。负责土地开发、整理、基础设施项目、公共服务设施规划、建设等工作。拟订开发区建设布局、总量、建设时序；负责开发区基础设施项目、公共服务设施规划、建设；负责开发区基础设施建设档案管理；协调对接水、电、气、暖、通信等相关单位；根据赋权，履行工程建设项目相关行政管理职能。

（六）应急管理和生态环境局。负责开发区应急管理、安全生产领域的日常监管、生态环境保护和综合行政执法等工作。

（七）社会事务局。负责开发区绿化、环卫、道路及公共设施维护、物业管理与服务等工作；负责平台公司监管、加速器管理工作；协助职能部门做好环境卫生、城市管理、交通运输、疫情防控等社会事务工作。

（八）化工产业园管理办公室。负责编制化工产业集中区各类规划并组织实施；负责化工园区入驻项目工艺、设计合规性审查；负责化工园区封闭化管理和入园企业服务等工作。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算796.09万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、资源勘探工业信息等支出。

（一）收入预算

2025年收入预算796.09万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入815.28万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算 796.09万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出 664.21 万元，占 83 %，项目支出131.88 万元，占 17 %。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出796.09万元，包括：一般公共服务支出497.23万，社会保障和就业支出86.4万元，卫生健康支出32.53万元，住房保障支出48.05万元，资源勘探工业信息等支出131.88万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出 664.21万元，比2024年预算减少19.19 万元，下降2.8 %，下降的主要原因是人员因工作调动减少。

其中：人员经费支出594.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费支出69.36万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、水费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算 131.88 万元，与2024年预算一致。

经济社会发展项目0个，主要是：无。

保障运转经费0个，主要是：无。

其他项目1个，主要是：银西产业园环卫绿化人员工资项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类），政府办公厅及相关机构事务（款），其他政府办公厅及相关机构事务（项）2025 年预算数为497.23万元，比 2024年预算减少154.16万元，主要原因是人员调动，同时银西产业园环卫绿化人员工资从该项中调出。

2.社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为60.82万元，比 2024 年预算增加1.25万元，主要原因是养老保险核算基数增加，预算相应增加。

3.社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为23.8万元，比 2024年预算增加1.56万元，主要原因是2024年度退休人员医疗补助基数增加，预算相应增加。

4.社会保障和就业支出（类），其他社会保障和就业支出（款），其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为1.78万元，比 2024 年预算增加0.33万元，主要原因是保险基数增加，预算相应增加。

5.卫生健康支出（类），行政事业单位医疗支出（款），行政单位医疗支出（项）2025年预算数为13.65万元，比 2024 年预算减少0.6万元，主要原因是人员调动，个别人员职务晋升，医疗保险基数增大，预算相应增加。

6.卫生健康支出（类），行政事业单位医疗支出（款），事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为7.48万元，比 2024 年预算增加0.49万元，主要原因是2025年职工工资正常晋级，个别人员职务晋升，医疗保险基数增大，预算相应增加。

7.卫生健康支出（类），行政事业单位医疗支出（款），公务员医疗补助支出（项）2025 年预算数为10.91万元，比 2024年预算增加1.34万元，主要原因是2025年职工工资正常晋级，个别人员职务晋升工资增加，公务员医疗补助基数增大，预算相应增加。

8.住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）2025年预算数为48.05万元，比 2024年预算减少1.3万元，主要原因是本年住房公积金缴费基数增大，人员调动，人员结构发生变化。

9.资源勘探工业信息等支出（类），支持中小企业发展和管理支出（款），其他支持中小企业发展和管理支出（项）2025年预算数为131.88万元，比 2024年预算增加131.88万元，主要原因是银西产业园环卫绿化人员工资由原来一般公共服务支出项目调至现项目中。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2024年预算一致。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算一致。

2.公务接待费0万元，与2024年预算一致。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年预算一致。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2024年预算一致。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年预算一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费44.17万元，较2024年预算减少7.7万元，减少14.84%，减少的主要原因是人员减少，机关运行经费相应减少。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1117.87万元。其中：办公用房3948.5平方米，价值787.87万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：银西产业园环卫绿化人员工资

1、项目概况：为持续巩固脱贫攻坚成果，同时保障园区环卫、绿化等常规工作的正常开展，根据白银市白银区人民政府第17次常务会议纪要，西区管委会委托白银银西生物医药园加速器有限公司招聘环卫、绿化相关工作人员。

2、立项依据：白银市白银区人民政府第17次常务会议纪要

3、实施主体：白银西区经济开发区管理委员会

4、实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

5、实施计划：保障园区环卫、绿化等常规工作的正常开展

6、年度预算安排：131.88万元

7、预期总体目标：2025年聘用易地扶贫搬迁人员70人，工资标准为1570元/月，共计131.88万元。

（四）部门管理转移支付情况

2025年无部门管理转移支付，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年无国有资本经营预算拨款安排支出，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出1个，按规定随年度预算一并公开1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为60%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是完成目标任务的时间为年底，目前只有7个月，部分任务正在进行中；二是财政困难，资金执行较慢。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的70%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为85%，“双监控”发现存在的问题和主要原因是：完成目标任务的时间为年底，目前项目进行了10个月，部分任务正在进行中；二是财政困难，资金执行较慢。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评的项目共1个，为部门整体支出，绩效自评覆盖率为100%。部门整体支出绩效自评结果随部门决算报送财政并按要求及时在网站公开。

4.绩效结果应用情况。2024年部门整体支出绩效自评结果为“良好”，2025年预算绩效自评项目不变，与2024年保持一致，希望在上年的基础上，再接再厉，争取达到“优秀”。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标22个；银西产业园环卫绿化人员工资项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

白银西区经济开发区管理委员会

2025年1月16日

白银西区经济开发区管理委员会部门预算公开表(1).xlsx

白银区西区管委会2025年白银区区级部门整体支出和项目支出绩效目标申报表(1).xlsx