目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置和人员情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他指标分析

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十一、绩效目标完成情况

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

纺织路街道位于白银西区开发区，国道 109 线、白兰高速公路横穿腹地，与白银西火车站相邻。街道辖区东起西山公园，与工农路接壤，西至紫灵山管理处，南起白银市农科所，北到嘹高山。街道办事处成立于2003年3月，是白银市政治、经济、文化中心，辖区面积41.245平方公里。

街道是白银区人民政府派出机构，属于行政单位。主要职责是：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的宪法、法律、法规；指导和帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、环境保护、文化、安全生产、社会治安综合治理等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

纺织路街道设置“五办四中心一队”，即：综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室（应急管理办公室）。机构规格均为股级建制。政务服务中心、社会治安综合治理中心（应急服务中心）、社区服务中心（退役军人服务站）、公共事务服务中心，综合行政执法队。机构规格均为副科级建制。

白银区纺织路街道行政编制核定人数13人，工勤2人，事业编制数57人。年初实有人数98人，年末实有人数112人，其中行政在职10人、事业在职102人、社区聘用副主任和委员76人、合同工2人。退休人员5人。

（二）参照公务员法管理事业单位

无

（三）直属事业单位

无

第二部分    部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021年度收、支总计22028.43万元。收、支较上年决算数增加11511.96万元,增长109.59%,主要原因是棚户区改造资金及老旧小区专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计22028.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20590.57万元、占年度收入93.47%，政府性基金预算财政拨款收入1432.32万元、占年度收入6.5%，国有资本经营预算财政拨款收入5.54万元、占年度收入0.03%。三、支出决算情况说明

2021年度支出合计22028.43万元，其中：基本支出2283.53万元，占年度总支出的10.37%；项目支出19744.9万元，占总支出的89.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计22028.43万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加11511.96万元，增长109.59%。主要原因是棚户区改造资金增长、老旧小区资金及住房保障资金增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出20590.57万元。主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出8.57万元，较年初预算数增加7.57万元，主要原因：一是增加社区阵地建设维修及办公设备的购置；二是增加人大、宗教、精神病患者资金等支出；

公共安全支出1.2万元，较年初预算数增加1.2元，主要是增加司法个案补贴及刑满释放人员接送补助支出；

文化体育与传媒支出26.88万元，较年初预算数增加11.2万元，主要原因是人员经费和文化活动经费增加；

社会保障与就业支出390.42万元，较年初预算数增加51.62万元；主要原因是单位部分养老保险及办公经费支出增多；

卫生健康支出270.37万元，较年初预算数增加77.29万元，主要原因是行政事业单位医疗保险增加及相关业务办公费增加；

节能环保支出26.2万元，较年初预算数减少17.82万元，主要原因是清扫车维修费及相关人员工资未支付；

城乡社区支出1284.95万元，较年初预算增加500.74万元，主要原因是征地和拆迁补偿支出；

住房保障支出18549.56万元，较年初预算数增加14845.64万元，棚户区改造项目以及土地出让金增加；

灾害防治及应急管理支出32.41万元，较年初预算增加7.79万元，主要原因是安监经费支出增加；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1775.53万元。其中：人员经费1582.06万元。人员经费用途主要包括：1.工资福利支出1378.79万元，其中主要包括基本工资398.02万元，奖金29.43万元，绩效工资58.66万元，津贴补贴556.45万元，机关事业单位基本养老保险费146.39万元，职业年金2.39万元，职工基本医疗保险缴费71.94万元，公务员医疗补助缴费23.62万元，住房公积金74.92万元，其他社会保障9.53万元，其他工资福利支出7.44万元。2.对个人和家庭的补助支出203.27万元，其中主要包括生活补助202.38万元，医疗救治0.29万元，其他对个人和家庭的补助0.6万元。

公用经费193.46万元，公用经费用途主要包括办公费96.84万元，水费4.17万元，电费5.43万元，邮电费5.87万元，差旅费2.24万元，印刷费16.85万元，维修维护费7.03万元，培训费0.15万元，咨询费1.5万元，租赁费2.53万元劳务费38.74万元，工会经费1.77万元，其他交通费9.15万元，其他商品和服务支出1.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。主要原因是：本单位作为行政单位公车改革后未保留公务用车，年初未列预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平，无变化。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平，无变化。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平，无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、其他指标分析

本部门2021年度固定资产558.4万元，相比上年520.09万元增加38.31万元，增加幅度6.3%，增加原因是新购及接受调拨固定资产。

政府采购支出总计3947.29万元。（其中：1.政府采购货物支出61.91万元；2.政府采购工程支出1285.75万元；3.政府采购服务支出2599.62万元。） 

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金支出1432.32万元，其中包括征地及拆迁补偿支出581万元，彩票公益金支出16.42万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出834.9万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算支出5.54万元，主要用于企业退休人员管理费用。

十一、绩效目标完成情况

2021年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，年终完整实现了年初制定的绩效目标，并进行了绩效自评，绩效目标执行良好。

2021年部门纳入绩效目标管理的项目5个，涉及财政支出87.02万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出87.02万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助支出（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

纺织路街道办事处2021年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx
       白银市白银区纺织路街道办事处2021年决算公开表.XLS