前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

纺织路街道位于白银西区开发区，国道 109 线、白兰高速公路横穿腹地，与白银西火车站相邻。街道辖区东起西山公园，与工农路接壤，西至紫灵山管理处，南起白银市农科所，北到嘹高山。街道办事处成立于2003年3月，是白银市政治、经济、文化中心，辖区面积41.245平方公里。

街道是白银区人民政府派出机构，属于行政单位。主要职责是：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的宪法、法律、法规；指导和帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会求助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、环境保护、文化、安全生产、社会治安综合治理等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

纺织路街道设置“五办四中心一队”，即：综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室（应急管理办公室）。机构规格均为股级建制。政务服务中心、社会治安综合治理中心（应急服务中心）、社区服务中心（退役军人服务站）、公共事务服务中心，综合行政执法队。机构规格均为副科级建制。

白银区纺织路街道行政编制核定人数13人，工勤2人，事业编制数56人。年末实有人数195人，其中行政在职7人、事业在职91人、社区聘用副主任和委员97人其中合同工3人。 退休人员9人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算1977.02万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1977.02万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1977.02万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1977.02万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1955.02万元，占98.89%；项目支出22万元，占1.11%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1977.02万元，包括：社会保障和就业支出143.97万元、卫生健康支出99.43万元、城乡社区支出1570.38万元、农林水支出13万元、住房保障支出150.24万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1955.02万元，比2023年预算增加237.07万元，增长13.79%，增长的主要原因是新增社会工作者20人，工资及社保增加。

其中：人员经费支出1821.40万元，主要包括：基本工资387.27万元、津贴补贴109.82万元、奖金233.06万元、绩效工资223.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费215.05万元、职工基本医疗保险缴费79.33万元、公务员医疗补助缴费20.82万元、其他社会保障缴费9.46万元、住房公积金150.24万元、其他工资福利支出385.46万元、退休费5.52万元、生活补助1.41万元、奖励金0.55万元。

公用经费支出133.62万元，主要包括：主要包括：办公费127万元、其他交通费用6.62万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算22万元，比2023年预算减少65.02万元，降低74.71%，降低的主要原因是2024年项目减少。

保障运转经费2个，主要是项目1碧桂园生活垃圾清理费、项目2土地流转补偿金。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2024年预算数为132.6万元，比2023年预算减少2.8万元，主要原因是事业人员调离，人员减少   

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），2024年预算数为5.52万元，比2023年预算增加0.41万元，主要原因是增加社会工作者

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2024年预算数为5.85万元，比2023年预算减少0.02万元，主要原因是缴纳失业保险人员减少

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2024年预算数为37.17万元，比2023年预算增加16.05万元，主要原因是新增人员行政医疗保险基数增加

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2024年预算数为41.44万元，比2023年预算减少0.18万元，主要原因是人员调离，人员减少

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2024年预算数为20.82万元，比2023年预算减少0.02万元，主要原因是人员调离，人员减少

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），2024年预算数为682.93万元，比2023年预算增加217.12万元，主要原因是增加新社区，新进人员，基本工资增多

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），2024年预算数为878.45万元，比2023年预算增加9.72万元，主要原因是新进社区工作人员

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），2024年预算数为9万元，比2023年预算减少65.02万元，主要原因是项目减少

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），2024年预算数为13万元，比2023年预算增加13万元，主要原因是2024年南北绿化带土地流转费

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2024年预算数为150.24万元，比2023年预算增加16.24万元，主要原因是新增社会工作者，住房公积金增加

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费133.62万元，较2023年预算减少5.34万元，下降3.8%，下降的主要原因是妇联办公经费、安监办公经费减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额29.5万元，其中：政府采购货物预算29.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额29.5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额29.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为686.73万元。其中：办公用房2481.64平方米，价值189.88万元。预算部门共有公务用车4辆（道路清扫车），价值23.3万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收1.8万元。主要是银行存款利息收入。

（三）重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 1个，按规定随年度预算一并公开项目1个。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支付有不及时现象。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支付有不及时现象。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已通报整改。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果按要求随部门决算报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目5个，压减率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.白银市白银区纺织路街道办事处 2024年部门预算公开表.xlsx

      2.部门（纺织路街道）整体支出绩效目标申报表.xlsx

      3.土地流转补偿金项目绩效目标表 .xlsx

      4.碧桂园生活垃圾清理项目绩效表.xlsx

白银市白银区纺织路街道办事处 

2024年03月01日