| 索 引 号： | /2022-172732 | 生成日期： | 2022-12-06 |
| 文 号： | 关键字： | ||
| 所属机构： | 发布机构： | 白银区人民政府 |
| 2021年白银市白银区工农路街道办事处部门决算公开说明 | |
|
发布时间：2022-12-06 00:00
浏览次数：
|
|
|
|
|
|
2021年白银市白银区工农路街道办事处 部门决算公开说明
目 录 第一部分 部门概括 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概括
一、部门职责 （一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好社区工作。 （二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、团委、妇联等群团工作。 （三）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、居务公开；加强自然资源管理、生态环境保护和修复、市容市貌和人居环境整治等工作；保障退役军人合法权益；强化公共安全和安全生产，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。 （四）发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，丰富群众文化生活；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。 （五）加强综合治理，维护社会稳定；建立健全网格化服务管理体系；强化民主法制宣传教育，做好信访投诉、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导居民自治，推动基层民主建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 （六）负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、监督等工作；按照相关规定，统筹管理派驻机构人员。 （七）依法依规承担下放的经济社会管理权限事项，统筹做好辖区内综合政执法工作。 （八）行使相关法律法规赋予的职权。 （九）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、机构设置 1.机关设置机构 白银区工农路街道办事处共有一个行政机构，即街道办事处，五个事业机构：政务服务中心、社会治安综合治理中心、社会服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。 白银区工农路街道行政编制核定人数13人。 2.参照公务员法管理单位 无 3.直属事业单位 事业编制核定54人，其中，政务服务中心核定编制8人；社会治安综合治理中心核定编制10人；社区服务中心核定编制13人；公共事务服务中心核定编制13人；综合行政执法队核定编制10人。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件） 二、收入决算表（详见附件） 三、支出决算表（详见附件） 四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件） 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件） 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件） （详见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。） 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 本部门2021年度收入总计7460.44万元，支出总计7460.44万元。与2020年决算数相比，收入增加25.32万元，增加0.34%，支出增加25.32万元，增加0.34%，主要原因是：人员工资普调增加及国有企业退休人员社会化管理资金拨付使用。 本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年无变化。 二、收入决算情况说明 本部门2021年度收入合计7460.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7451.36万元，占99.87%；国有资本经营预算财政拨款收入9.08万元，占0.13%。 三、支出决算情况说明 本部门2021年度支出合计7460.44万元，其中：基本支出1631.42万元，占21.86%； 项目支出5819.94万元，占78.01%；国有资本经营预算支出9.08万元，占0.13%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2021年度财政拨款收入合计7460.44万元，较上年决算数增加25.32万元，增加0.34%，主要原因是：人员工资调增及国有企业退休人员社会化管理资金收入。较年初预算数增加5945.32万元，增加392%。主要原因：基本工资增长；预算经费增加及工程支出增加。 本部门2021年度财政拨款支出合计7460.44万元，较上年决算数增加25.32万元，增加0.34%，主要原因是：人员工资调增及国有企业退休人员社会化管理资金支出。较年初预算数增加5945.32万元，增加392%。主要原因：基本工资增长；预算经费增加及工程支出增加。 本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出37.38万元，文化体育与传媒支出15.92万元，社会保障和就业支出403.31万元，卫生健康支出199.76万元，城乡社区支出898.6万元，公共安全支出1.2万元，节能环保支出12.79万元，住房保障支出5849.35万元，灾害防治及应急管理支出33.05万元，国有资本经营预算支出9.08万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 公用经费236.59万元，较上年决算数增加31.21万元，增长15.19%，主要原因是增加抗疫相关支出，购买疫情物资消杀物品等费用。公用经费用途主要包括办公费160.65万元，印刷费0.87万元，水费1.83万元，电费0.86万元，邮电费6.42万元，差旅费1.51万元，维修维护费1.58万元，劳务费33.11万元，工会经费18.44万元，办公设备购置11.32万元。 2021 年度本部门“三公”经费支出共计单位0万元，较上年支出数无变化。 （二）“三公”经费分项支出情况 2021 年度本部门无 “三公经费”支出。 （三）“三公”经费实物量情况 2021年度本部门无 “三公经费”支出。 八、机关运行经费支出情况说明 九、政府采购支出情况说明 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十三、预算绩效管理情况 为确保自评工作取得实效，工农路街道成立了“2021年部门整体支出绩效自评工作小组”。由工农路街道党政班子成员、各站所负责人、项目负责人员及财务人员召开部门整体支出自评工作会，明确各方的工作职责及工作要求，安排部署绩效评价工作具体开展程序等相关事宜。自评工作组人员查阅、核实、收集绩效评价所需资料。财务人员就财政资金的投入、支出情况进行逐笔核实，对发票、会计凭证、会计档案管理等的合规性、真实性、完整性进行审核。评价组成员通过听取情况介绍、实地进行考察、开展座谈询问等方式，对项目建设情况和基础材料进行核实，掌握第一手评价资料。为体现绩效自评打分的公正性和科学性，评价小组根据佐证材料，结合实际情况，对相关资料进行了整理和分析。根据部门整体预算编制和执行情况，履职情况及效益情况，通过实事求是、客观公正地进行打分，计算出绩效评价分数。 评价结果表明，工农路街道2021年度部门整体支出绩效评价得分为88.5分，根据《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）中绩效评价结果划分等级标准，此次绩效评价等级为：良。总体认为：工农路街道2021年度部门整体支出预算编制合理、规范，财政资金使用合规、管理规范，监督到位；社会效益、生态效益和可持续影响等较明显。但在预算安排、预算执行、资产管理、职责履行和项目产出，以及在经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等方面还有待加强。 本单位2021年度重点项目为2020年度老旧小区改造项目及棚户区改造项目，项目正在实施中，还末进行绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 四、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 十三、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
|
|
