目   录

第一部分  部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、部门（单位）收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

四、机关运行经费财政拨款情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分  2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

白银区公园路街道办事处成立于1989年，是白银区人民政府派出机构，属于行政单位。主要职责是：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会求助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、环境保护、文化、安全生产、卫生和计划生育等行政工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

白银区公园路街道下设“五办四中心一队”，包括党建办公室、综合办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队。

白银区公园路街道行政编制数13名。事业编制核定人数58名，其中政务服务中心核定事业编制6名；社会治安综合治理中心核定事业编制12名；社区服务中心核定事业编制12名；公共事务服务中心核定事业编制16名；综合行政执法队核定事业编制12名。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算1714.27万元，比2022年预算增加245.02万元，增长16.7%，增长的主要原因是2022年调整工资标准、每年一次晋级、养老保险及社保基数增加，致使2023年相应的工资福利支出预算经费增加，包括：一般公共预算收入1714.27万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1714.27万元。其中，当年财政拨款1714.27万元，比2022年预算增加245.02万元，增长16.7%，增长的主要原因是2022年调整工资标准、每年一次晋级、养老保险及社保基数增加，致使2023年相应的工资福利支出预算经费增加，当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出1.00万元；

2.社会保障和就业支出156.73万元；

3.卫生健康支出82.39万元；

4.城乡社区支出1342.05万元；

5.住房保障支出130.10万元；

6.灾害防治及应急管理支出2.00万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1714.27万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1682.77万元，比2022年预算增加245.32万元，增长17.1 %，增长的主要原因是2022年调整工资标准、每年一次晋级、养老保险及社保基数增加，致使2023年相应的人员经费（工资福利支出）预算经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算31.5万元，比2022年预算减少0.30万元，减少0.9%，减少的主要原因是合同工取暖费列入了基本支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费4个，主要是项目1.妇联工作经费，2.2023年道路清扫车运行经费，3.城市环境卫生经费，4.应急管理工作经费。

其他项目0个。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算持平。

2.公务接待费0万元，与2022年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元与2022年预算持平。

4.培训费0万元，与2022年预算持平。

5.会议费0万元，与2022年预算持平。

“三公”经费预算0万元，与2022年预算持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费89.17万元，比2022年预算增加增加2.58万元，增长2.9%，增长的主要原因是其他交通费用增加。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1052.65万元。其中：办公用房4011.04 平方米，价值748.75万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门（单位）涉及非税收入，2023年计划征收1万元。

（三）重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

2023 年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

2022年实行部门预算绩效目标管理的项目4个，涉及区级财政安排一般公共预算财政拨款31.5万元。按照财政预算绩效管理要求，4个项目开展了绩效目标自评，0个项目采用单位自评，0个项目采用财政委托第三方服务相结合评审方式进行了财政重点绩效评价。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出23.5万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出23.5万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1：2023年白银区公园路街道部门预算公开表.xlsx

附件2：2023年白银区公园路街道部门整体支出和项目支出绩效目标申报表.xls

                                                                白银区公园路街道办事处

                                                                      2023年3月7日