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前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好社区工作。

（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、团委、妇联等群团工作。

（三）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、居务公开；加强自然资源管理、生态环境保护和修复、市容市貌和人居环境整治等工作；保障退役军人合法权益；强化公共安全和安全生产，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（四）发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，丰富群众文化生活；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（五）加强综合治理，维护社会稳定；建立健全网格化服务管理体系；强化民主法制宣传教育，做好信访投诉、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导居民自治，推动基层民主建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、监督等工作；按照相关规定，统筹管理派驻机构人员。

（七）依法依规承担下放的经济社会管理权限事项，统筹做好辖区内综合政执法工作。

（八）行使相关法律法规赋予的职权。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本单位为财政全额拨款的行政单位，正科级建制，共有一个行政机构，即街道办事处，街道下设四个党政机构，4个事业单位。4个党政机构分别为：综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共安全办公室。4个事业单位分别为：党群服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、综合执法队。

截止2024年12月31日，本年单位有行政编制数12名，事业编制57名，其中：党群服务中心20名，社会治安综合治理中心12名，社区服务中心12名，综合执法队13名。实有行政人数10人，在岗在编事业人员51人，在岗不在编事业项目人员30人，长期聘用人员78人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1895.60万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1895.60万元（详见部门预算公开表1,2），包括：

一般公共预算收入1895.60万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1895.60万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1895.60万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1895.60万元，包括：社会保障和就业支出234.57万元、卫生健康支出100.22万元、城乡社区支出1416.67万元、住房保障支出144.14万元。（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1895.60万元，比2024年预算增加23.89万元，增长1.27%，增长的主要原因是2024年7月调整工资标准，工资福利支出经费预算增加。

其中：人员经费支出1764.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费支出131.05万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，较2024年无变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为202.76万元，比2024年预算131.29万元增加71.47万元，主要原因是行政事业人员调整工资标准，养老保险基数上调，养老保险缴费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为20.29万元，比2024年预算18.98万元增加1.31万元，主要原因是退休人员医疗保险上调，预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为11.52万元，比2024年预算5.63万元增加5.89万元，主要原因是2025年行政事业、长期人员工伤、失业保险基数上涨，预算增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.91万元，比2024年预算32.09万元减少26.18万元，主要原因是长期聘用人员医疗保险预算减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为69.02万元，比2024年预算39.47万元增加29.55万元，主要原因是2025年长期聘用人员医疗保险预算增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为25.29万元，比2024年预算20.72万元增加4.57万元，主要原因是行政事业、退休人员医疗保险基数上调，预算支出增加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为570.18万元，比2024年预算648.71万元减少78.53万元，主要原因是长期聘用人员工伤、失业保险、大病医疗预算减少。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为846.49万元，比2024年预算831.56万元增加14.93万元，主要原因是事业人员调整工资标准，基本工资等预算数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为144.14万元，比2024年预算142.45万元增加1.69万元，主要原因是行政事业、聘用人员住房公积金基数增加，住房公积金预算相对增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年无变化

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费131.05万元，较2024年预算减少7.21 万元，下降5.21%，下降的主要原因是缩减公用经费预算。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额129.30万元，其中：政府采购货物预算11.1万元，政府采购工程预算100.00万元，政府采购服务预算18.20万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额100.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额29.30万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为656.65万元。其中：办公用房4011.04平方米，价值564.11万元。预算部门（单位）共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约5.20万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门2025年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

本部门2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目96个，占本部门项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目22个，完成率为22.92%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：业务工作已完成，但资金支付不及时，存在已录入系统但财政尚未拨款的情况。开展1-9月绩效运行监控项目108个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目20个，完成率为18.52%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：业务工作已完成，但资金支付不及时，存在已录入系统但财政尚未拨款的情况。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已通报整改。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中：部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

白银市白银区公园路街道办事处

2025年 01月23日

附件：1.白银市白银区公园路街道办事处2025年部门预算公开表.xlsx

附件：2.白银市白银区公园路街道办事处2025年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx